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PAGE PAGE 8 监督索引号53012905057701000 先锋镇人民政府部门2017年度部门决算 第一部分 先锋镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 先锋镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 先锋镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 一是加强脱贫攻坚工作，扎实推进脱贫摘帽工作。二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。四是积极开展党建工作，强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入先锋镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员制度管理单位1个，其他事业单位5个。分别是： 1.先锋镇人民政府党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、必威体育官网网址、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。 2.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 3.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用林业站水务站印章。 4.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。 5.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 6.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 7.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 在职人员编制87人，其中：行政编制 30人，事业编制57人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计8839万元。其中：财政拨款收入6454万元，占总收入的73%；其他收入2384万元，占总收入的27%。与上年对比财政拨款增加，主要原因是2017年人员增加，工资增长以及脱贫攻坚年度任务严重经费支出增大。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计7107万元。其中：基本支出1410万元，占总支出的20％；项目支出5696万元，占总支出的80％；与上年对比基本支出与项目支出均有增加,主要原因是人员增加，工资增加以及脱贫攻坚年度任务严重经费支出增大。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障我镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1410万元。与上年对比经费有所增加,主要原因是人员增加，工资增加以及工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障我镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障各项建档立卡贫困户的惠农补助支出经费达2673万元，用于乡镇基础公共设施建设的资本性支出也达3022万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出6454万元,占本