财政预算草案的报告（书面）.PDFVIP

白水县十八届人大 二次会议文件 （15） 关于白水县2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算草案的报告（书面） 2018年2月2 日在白水县第十八届人民代表大会第二次会议上 白水县财政局局长 奚小琴 各位代表： 我受县人民政府委托，现向大会报告白水县2017年财政预 算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。并请各位列席 人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督 支持下，财税部门围绕“四五六”发展战略，坚持改革创新、狠 抓收支管理，加大统筹力度、力保脱贫攻坚，深化财税改革、奋 力追赶超越，全县财政平稳运行，预算执行情况总体良好。 （一）预算收支完成情况 1、一般公共预算 2017年，全县一般公共预算收入完成11805万元，占年预 算的100%，较上年增收505万元，增长4.5%。分部门完成情况： 国税局完成3380万元，占年预算的102.4%，较上年增收1342 - 1 - 万元，增长65.8%；地税局完成4233万元，占年预算的77.0%， 较上年减收1374万元，下降24.5%；财政局完成4192万元，占 年预算的139.7%，较上年增收537万元，增长14.7%。 2017年，全县财政支出230466万元，较上年增支23697万 元，增长11.5%。主要支出项目：一般公共服务支出15852万元， 较上年增长12.6%；公共安全支出8453万元，较上年增长23.3%； 教育支出39398万元，较上年下降8.4%，主要是上级专款减少； 科学技术支出405万元，较上年增长6.6%；文化教育与传媒支 出3257万元，较上年增长11.0%；社会保障和就业支出29567 万元，较上年基本持平；医疗卫生与计划生育支出23834万元， 较上年增长19.3%；农林水事务支出61626万元，较上年增长 17.4%；节能环保支出8849万元，较上年增长86.4%；住房保障 支出14603万元，较上年下降25.5%，主要是上级专款减少。 平衡情况：一般公共预算收入11805万元，加上上级补助收 入199787万元、债券转贷收入20600万元、上年滚存结余-32113 万元，全县一般公共预算收入总计200079万元；一般公共预算 支出230466万元，加上上解支出2060万元，全县一般公共预算 支出总计232526万元。全县一般公共预算总收支相抵后，年终 结余为-32447万元，减结转下年支出6376万元，年终净结余 -38823万元(其中：当年结余为0，以前年度结余-38823万元)。 2、政府性基金预算 2017年，全县政府性基金收入完成16651万元，加上上级 - 2 - 财政补助收入3294万元、债务转贷收入1700万元、调入资金 345万元，全县政府性基金总收入21990万元；政府性基金支出 完成21988万元，加上上解支出2万元，全县政府性基金总支出 21990万元。全县政府性基金总收支相抵后，年终结余为零。 3、国有资本经营预算 2017年，国有资本经营收入10万元，国有资本经营支出10 万元。 4、社会保险基金预算 2017年，预计全县完成社会保险基金收入39206万元，加 上上年结余8853万元，收入总计48059万元。社会保险基金支 出36432万元，年末滚存结余11627万元。 以上预算执行情况为初步决算情况，待上报批复后，届时再 向县人大常委会专题报告。 （二）2017年财政主要工作 1、全力夯实基础，财政收支稳定增长。面对日益突出的收 支矛盾，财税部门科学因势发力，努力克服诸多政策性减收因素 影响，全力以赴抓收入、争资金、保支出，财政收支保持稳定增 长。收入方面：盯准问题谋措施，以加强财源建设为基础，制定 了《关于进一步加强财政组织收入工作的意见》，落实包联责任， 定期召开联席会议，强化国地税联合办税，健全激励约束机制， 有效地促进了组织收入工作。全面推进税收保障，制定了考核办 法和实施细则，坚持逐月考核，搭建信息交换平台，加强涉税信