米山水泥2014公司行政工作总结报告.ppt

* 团结拼搏 实干创新 确保全年各项目标任务全面完成 ——米山水泥2014年度公司行政工作总结报告 团结拼搏 实干创新 确保全年各项目标任务全面完成 大 家 好 尊敬的集团公司总裁、孙总、邓总、各位领导： 金马辞岁寒风尽，玉羊迎春喜气来。刚刚过去的2014年，在经济新常态下，全体干部员工坚定信心、拼搏进取、实干创新，全面超额完成了全年产销计划任务。一年来，在集团公司和董事会的科学决策和正确领导下，公司广大干部员工紧紧围绕年度目标任务，以“安全年、管理年、效益年”为总抓手，以“抓安全、强销售、促生产，深挖潜、练内功、增效益”为工作思路，坚持生产经营并重、挖潜降耗并举，全面精细管理，创新思维模式，变压力为动力、化挑战为机遇，推动各项工作迈上了一个新的台阶。 主要经济指标完成情况 （一）产销刷新历史记录，超额完成计划。 1、产量：全年水泥产量计划200万吨，实际完成204.62万吨，完成全年计划的102.31%。全年计划生产熟料 135万吨，实际完成135.69万吨，完成年计划的100.51%。 2014年产量情况 2014 计划 200 2013 187.96 204.62 全年计划生产熟料 135万吨，实际完成135.69万吨，完成年计划的100.51%。全年发电3820.39万kwh，完成年计划3808万kwh的100.33%，比去年同期2814.49万kwh增加1005.9万kwh，同比增长35.74%。 100.33% 3808万kwh 3820.39万kwh 发电量 100.51% 135.69万吨 135万吨 熟 料 完成计划比例 实际完成 年计划 项目 2、销量：全年水泥销售计划200万吨，实际完成203.24万吨，完成全年计划的101.62%，实现了产销均衡。 3、成本：全年吨水泥综合成本，东厂比计划节2.1644元，西厂节1.9311元。 2014年销量情况 2013 计划 2014 187.25 200 203.24 销售收入 4.97亿元 借款 1.85亿元 税收返还 1430万元 全年财务计划收入 7.32 亿元，实际收入7.02 亿元，其中销售收入 4.97 亿元，借款 1.85 亿元；税收返还 1430 万元，同比增加 703 万元。 资金支出计划 7.16 亿元，实际财务支出6.81 亿元，完成计划的 95.11 %，上缴各类税金4142.9万元，同比增加 2066 万元，同比增长 49.86 %。 财务实际收入 7.02亿元 财务收支情况 （四）员工收入有所增长。 今年在全国及全市制造业及各行各业不景气的大环境下，干部员工的工资在去年高的基础上，平均增长11.11%，比计划高1.11%。 全年实现了重伤以上人身伤害事故和10万元以上重大设备设施损坏事故为零， 因公轻伤率控制在5‰以下的阶段性目标，主机设备安全稳定运行，安全生产保持了平稳发展态势，赢得了上级部门的充分肯定，米山公司被泰安市安监局授予“职业卫生基础建设示范企业”，被肥城市政府安委会评为“安全生产月先进单位”。 （五）安全生产保持了平稳发展态势。 （六）产品质量稳定可靠。 一年来，通过公司上下的高度重视，齐抓共管，出厂水泥合格率始终保持在100%，得到了广大用户的广泛认可，以良好的质量和信誉为米山品牌增了光、添了彩。 七、公司利润没有完成年初计划目标，并且欠账较大，仅完成全年计划的22%。 100% 22% 计划 实际完成 （一）坚持管理创新，完善制度建设，夯实工作基础。 在企业管理上，紧紧围绕董事会提出的“安全年、管理年、效益年”的目标要求开展工作。鉴于连续几年发生在销售业务员身上的债权债务纠纷问题，公司坚持治标先从治本抓起。在邓总的亲自调度和指导下，按照科学性、实用性和可操作性的原则，紧紧围绕生产经营工作，大力推进管理创新，对不适应企业发展的各项管理及工作流程进行全面梳理、整合优化和持续改进，强化全局、全员、全过程、全方位的规范管理。 在销售管理上，新出台了《关于市场营销部财务管理的规定》和《关于规范水泥销售发货单据使用的管理规定》，及时补充完善了《2014年关于防范经营风险的管理规定》，从根本上理顺了销售流程和回单签证，及时堵塞了挪用水泥和套取运费等漏洞。4000吨熟料项目投产后，公司水泥发货量急剧上升，为提高装车效率，在两分厂业务科新安装了水泥销售IC卡管理系统，走上了规范化、信息化之路。 针对近几年磨机钢球损耗计算不精确，不便于考核的现状，在邓总的提议下，新制定了《关于加强磨机钢球、钢锻实行包磨耗的有关规定》，从采购招标制度，质量标准要求，到钢球