五虎山洗煤厂提质增效工作总体方案.docx

五虎山洗煤厂 提质增效工作总体方案 为贯彻落实神华集团提质增效工作有关精神，全面完成年度经营任务和推进深化改革减亏脱困各项工作，促进企业转型升级可持续发展，根据乌海能源公司开展提质增效工作的通知，结合我厂实际情况，制定本方案。 一、总体目标 继续开展“双增双节,降本增效”活动；积极实施“去产能、职工安置、转型发展”三位一体方案，实现精干高效生产；进一步盘活存量资产，处置无效低效资产，力争完成年度经营任务。 二、组织机构 我厂成立提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。 （一）领导小组 组 长：王培友（厂长） 单喜贵（党委书记） 副组长：张爱（副厂长）、李峰（工会主席）、崔恩聪（副总工程师）、王国强（厂长助理） 成员：刘永胜（经营管理部部长） 陈红夺（供应科科长） 李俊杰（生产技术部） 李白岩（安健环部部长） 万淑敏（生产指挥中心主任）苗玲鱼（党群工作部部长） 丁旭光（生产一车间主任） 张学刚（生产二车间主任） 李永军（压滤车间主任） 谷少荣（运销科科长） 王海清（物业中心主任） 庞元春（煤质科科长） 领导小组负责我厂提质增效工作的决策部署，审批《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，决定其他重大事项。 领导小组办公室设在经营管理部，负责牵头落实领导小组的决策部署。制定《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，组织五虎山核算中心、生技部、生产指挥中心等部门进行督导、检查和考核工作并向领导小组上报批准奖惩方案,向乌海能源公司对口部门定期汇报工作进展情况。 （二）专项工作组 成立由经营管理部等职能业务部门组成的专项工作组，负责本业务领域提质增效工作。贯彻领导小组整体部署，接受领导小组考核评价。 三、专项工作 按照“做好增量、盘活存量、管理提升”思路，完成乌海能源公司分解的任务指标。围绕减亏脱困总目标，精干高效组织生产，努力寻找外部业务，有序组织富余人员“走出去”，对外提供专业化服务，切实做好2016年提质增效工作。 （一）经营管理工作 主要任务：增收节支、降低生产成本 年度目标：在2015年基础上，主要产品单位完全成本降低5%。“双增双节”减亏创效456.10万元。 主要措施： 1、加强材料费的使用管理 实行生产经营预算管理，每月召开生产经营计划会，根据生产任务，统筹材料计划；全面实施精益化和日清日结管理办法，加强生产过程管理，降低材料费用；严格大宗材料及计划外材料的审批程序；严细节奖超罚措施，凡材料费节超单位，一律按节超材料费的20%从工资中对等奖罚。力争实现材料费在年初计划基础上降低5%，实现“双增双节”材料费支出减亏64.20万元管控目标。 2、加强物业管理，通过压缩物业服务业务，降低服务等级等方式，实现“双增双节”在年初物业费计划基础上实现降幅5%，节约成本9.50万元； 3、减少短倒、装卸费用，进一步加大现场管理，合理安排产品堆放，提高煤炭转运和装卸效率，优化厂内部配煤运输管理。在汽车运输方面，实现场地铲运费费用“双增双节”目标，在年初计划基础上降幅5%，节支60.40万元； 4、加强“七项”费用支出管控 严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费；严格控制各种办公用品及业务招待费支出，全厂办公费及业务招待费由综合办公室统一管理；压缩各类会议费用，减少会议费用支出，保证完成全年指标； 责任部门：五虎山核算中心、经营管理部、生技部、生产指挥中心、各生产车间 （二）人力资源工作 主要任务：完善考核与激励机制；从严从紧制定人工成本管控目标；优化组织结构。 年度目标：改进薪酬激励约束机制，坚持执行“挣”工资分配制度。严格控制用工总量，实现主业从业人员逐年减少。完成人力资源管理方面减支人工成本123.00万元的“双增双节”控制目标。按照乌海能源公司的“三定”方案，对我厂实行“瘦身”，力争在两年内实现能源公司规定的控制目标。解决“三能”管理问题。 主要措施： 1、加强薪酬管理 根据乌海能源公司核定的工资总额、定员情况及各单位的生产任务和工作职责，按照生产一线、生产二线、后勤服务、机关管理人员的结构核定各线人员年平均工资，将工资总额预算落实到岗位、落实到人头，形成“精干高效”的激励分配导向，重点向一线车间倾斜的原则不变。 2、实施“走出去”战略 2016年2月底，我厂组织62名员工劳务派遣至神华新疆能源公司红沙泉洗煤厂，2016年3月底，组织10名员工劳务派遣至神华新疆能源公司准东洗煤厂，截至4月底我厂共有72名员工劳务输出，每年节约人工成本约120万元。 3、妥善安置富余人员 2016年4月底与72名符合内部退养及自谋职业员工签订了相关协议。仅此一项，粗略估算每年可节省人工成本140余万元。