巴音郭楞蒙古自治州博湖县乌兰再格森乡卫生院2017.PDF

巴音郭楞蒙古自治州博湖县乌兰再格森乡卫生院2017 年部门预算公开 第一部分乌兰再格森乡卫生院概况 一、主要职能 单位主要工作职责：负责以公共卫生服务为主，综合提供 农村疾病预防控制、儿童计划免疫、农村孕产妇和儿童保健、 基本医疗等服务，积极做好新型城乡居民医保的服务、计划生 育技术指导、康复等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防 和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生 条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 二、机构设置及人员情况 本单位单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：内 科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、 医学检验科。本单位编制数13人，其中：事业编制11人；实 有人数14人，其中：在职14人，公益性岗位 1人。增加或减 少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0 人。 第二部分2017年部门预算情况说明 一、关于2017年博湖县乌兰再格森乡卫生院年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县乌兰再格森乡卫生院2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238.24万 元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收 费 （财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、 用事业基金弥补收支差额、单位上年结余 （不包括国库集中支 付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、 公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支 出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计 划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交 通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融 支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支 出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其 他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 二、关于博湖县乌兰再格森乡卫生院2017年收入预算情况 说明 博湖县乌兰再格森乡卫生院收入预算238.24万元，其中： 一般公共预算204.45万元，占77%，比上年增加157.88万元， 主要原因是：1、增加2017年基本公共卫生经费、基药补助、 医疗设备采购专项资金；2、2017年聘用同工同酬人员及公益 性岗位人员工资调增部分；3、全民免费健康体检增加基本支 出。； 政府性基金预算未安排。 三、关于博湖县乌兰再格森乡卫生院2017年支出预算情况 说明 博湖县乌兰再格森乡卫生院年支出预算236.14万元，其中： 基本支出236.14万元，占66%，比上年增加155.78万元，主要 原因是：1、增加2017年基本公共卫生经费、基药补助、医疗 设备采购专项资金；2、2017年聘用同工同酬人员及公益性岗 位人员工资调增部分；3、全民免费健康体检增加基本支出。 项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是： 2017年无此项预算。 四、关于博湖县乌兰再格森乡卫生院2017年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2017年财政拨款收入总预算：238.24，支出总预算236.14 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于博湖县乌兰再格森乡卫生院年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县乌兰再格森乡卫生院年一般公共预算拨款基本支出 236.14万元，比上年执行数增加155.78万元，增加66%。主要 原因是：1、增加2017年基本公共卫生经费、基药补助、医疗 设备采购专项资金；2、2017年聘用同工同酬人员及公益性岗 位人员工资调增部分；3、全民免费健康体检增加基本支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业13.81万元，占5.85%。 2.医疗卫生215.68，占91.4%。 3.住房保障支出6.65，占2.82% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.例：社会保障及就业支出：（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算 数为9.86万元，比上年执行数