2018年1-11月份财政预算执行情况.PDF

2018 年1-11 月份财政预算执行情况 一、一般公共预算收入完成情况 1-11 月份，全州一般公共预算收入完成14.21 亿元，占 各县（市）人大汇总预算 14.43 亿元的 98.4%，超平均进度 6.8 个百分点，比上年同期下降0.1%。 分部门完成情况 税务部门完成 10.83 亿元，占汇总预算 10.48 亿元的 103.4%，超平均进度1.23 亿元，比上年同期增长32.9%。 财政部门完成3.37亿元，占汇总预算3.96亿元的85.3%， 短平均进度0.3 亿元，比上年同期下降44.4%。 分县（市）完成情况 永靖县完成3.16 亿元，占调整预算2.92 亿元的108%，超 平均进度16.4 个百分点，超进度4778 万元，比上年同期增长 22.5%； 和政县完成0.82 亿元，占调整预算0.76 亿元的106.6%， 超平均进度14.9 个百分点，超进度1140 万元，比上年同期下 降10.2%； 临夏县完成1.18 亿元，占调整预算1.18 亿元的99.8%， 超平均进度8.1 个百分点，超进度956 万元，比上年同期下降 17.9%； 康乐县完成0.85 亿元，占调整预算0.88 亿元的97.2%， 超平均进度5.5 个百分点，超进度483 万元，比上年同期下降 12.3%； 广河县完成0.87 亿元，占调整预算0.92 亿元的94.6%， 超平均进度2.9 个百分点，超进度265 万元，比上年同期下降 10.6%； 东乡县完成0.82 亿元，占预算0.86 亿元的94.5%，超平 均进度2.9个百分点，超进度247 万元，比上年同期增长15.5%； 积石山县完成0.66亿元，占调整预算0.71亿元的92.5%， 超平均进度 0.8 个百分点，超进度 57 万元，比上年同期下降 46.6%； 临夏市完成4.48 亿元，占预算5 亿元的89.5%，短平均进 度2.2 个百分点，短进度1104 万元，比上年同期增长11.7%。 二、一般公共预算支出完成情况 1-11 月份，全州一般公共预算支出完成219.06 亿元， 占调整预算249.34 亿元的87.9%，比上年同期增长17.9%（同 口径增长35.2% ），增加支出33.33 亿元。其中：全州教育、 社会保障、医疗等各类民生支出完成 178.67 亿元，占一般 公共预算支出的81.6%，比上年同期增长20.6%。 分县（市）完成情况 东乡县完成40.34 亿元，比上年同期增长51.5%； 和政县完成21.49 亿元，比上年同期增长 32.8%； 积石山县完成26.79 亿元，比上年同期增长24.7%； 临夏县完成30.41 亿元，比上年同期增长22.8%； 广河县完成21.62 亿元，比上年同期增长20.2%； 永靖县完成22.23 亿元，比上年同期增长11%； 康乐县完成21.42 亿元，比上年同期增长7.9%； 临夏市完成19.94 亿元，比上年同期下降12.1%。 三、政府性基金预算收支完成情况 1-11 月份，全州政府性基金预算收入完成3.4 亿元，比 上年同期下降25.6%，减少收入1.17 亿元。全州政府性基金 预算支出完成14.72 亿元，比上年同期下降 18%，增加支出 2.24 亿元。