来料检验指导书A2.doc

**公司 作业文件 版 本/次：A/2 来料检验指导书 第 PAGE 2页 共8页 来料检验指导书 文件编号： 版 本/次： 发 布： 实 施： 拟 制 审 核 批 准 更 改 记 录 版本／次 主要修改内容或更改单号 更改人 更改日期 发放部门 口总经理 口副总经理 口管理者代表 口资材部 口研发部 口技术部 口生产部 口品质部 口综合部 口财务部 一?目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 二?范围:适用于本工厂所有组成最终产品的物料，包括采购的生产物资等。 三 职责 3.1? 品质部IQC负责对所有进料物资进行验收。 3.2??品质部人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。 四?程序 4.1 检验步骤: 来料暂收——来料检查——物料入库 4.2质检要点及规范 4.2.1来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 4.2.2来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以来料检验标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 4.3检验作业流程 1)?仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行认，信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域； 2)?仓库管理人员将《来料送检单》交IQC报检，IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《来料检验报告》表； 3)?经检查确定合格的物料，IQC以“合格”产品标示单于以标识，仓管员凭“合格”产品标示单办理物料入库； 4)?对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以 “不合格标签”予以标识；仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离； 5)?IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《不合格品处理单》，经部门主管批准后将副本发放到相关部门； 6)?确定物料能够使用时，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离； 7) 生管人员指定部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用； 8) 经挑选或修整后的物料必需由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收； 9) 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《来料检验报告》办理物料入库； 10) 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收,采购凭拒收结论通知供应商退回物料； 11) IQC要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因并制定相应的改善对策。 4.4不合格品的处理： 1)IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购签名后发到供应商，报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，研发，生产协商后，呈经理审批，按评审意见办理； 2)跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。 4.5材料环保要求管理： 1)原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达； 2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签； 3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。 4.6免检品： 1）原材料的辅料等每3批需抽查1批； 2）免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达； 3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检； 4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按4.2.2执行,且每批免检结果必须做好登记