巴音郭楞蒙古自治州博湖县乡镇财政管理局2017年.PDFVIP

巴音郭楞蒙古自治州博湖县乡镇财政管理局 2017 年 部门预算公开 第一部分 博湖县乡镇财政管理局概况 一、主要职能 博湖县乡镇财政管理局作为县财政局的二级局，负责全 县乡镇财政资金的管理、分配及监督检查，涉农补贴资金的 发放和监管等具体业务工作。 二、机构设置及人员情况 博湖县乡镇财政管理局单位无下属预算单位，设1 个综 合业务办公室。 博湖县乡镇财政管理局单位编制数： 本单位编制数 5 个，为参公事业编制5 个。实有人数2 人，其中：在职2 人， 较上年3 人减少1 人；退休1 人，增加0 人；离休0 人，增 加或减少0 人。 第二部分 博湖县乡镇财政管理局年部门预算情况说明 博湖县乡镇财政管理局年部门预算情况说明 一、关于博湖县乡镇财政管理局 2017 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县乡镇财政管理局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2506.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算—经费拨款补助336.20 万 元、单位上年结余2170.52 万元 （不包括国库集中支付额度 结余）等，收入合计2506.72 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出25.85 万元、社会保 障和就业支出5.71 万元、医疗卫生与计划生育支出2.33 万 元、农林水支出2422.52 万元、住房保障支出2.31 万元。支 出合计2458.72 万元。 二、关于博湖县乡镇财政管理局 2017 年收入预算情况 说明 博湖县乡镇财政管理局部门收入预算 2506.72 万元，其 中：一般公共预算336.20 万元，占 13.41%，比上年决算数 44.24 万元增加291.96 万元，主要原因是增加了农村一事一 议建设项目经费拨款300 万元。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2170.52 万元，占86.59%，比上年607.85 万元减少 1562.67 万元，主 要原因是收回存量资金，用活财政资金，发挥财政资金效益。 三、关于博湖县乡镇财政管理局 2017 年支出预算情况 说明 博湖县乡镇财政管理局2017 年支出预算2458.72 万元， 其中： 基本支出36.20 万元，占1.47%，比上年44.24 万元减少 8.04 万元，主要原因是减少行政运行成本，压缩经费。 项目支出2422.52 万元，占98.53%，比上年1380.39 万 元减少 1042.13 万元，主要原因是减少项目支出费用。 四、关于博湖县乡镇财政管理局 2017 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2017 年博湖县乡镇财政管理局财政拨款收入总预算 2506.72 万元。用于我局基本支出和项目支出。具体如下： 基本支出合计36.20 万元。其中：行政运行25.85 万元， 占71.41%；归口管理的行政单位离退休0.07 万元，占0.19%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02 万元，占11.10%； 机关事业单位职业年金缴费支出 1.62 万元，占4.47%；行政 单位医疗1.56 万元，占4.31%；公务员医疗补助0.77 万元， 占2.13%；住房公积金2.31 万元，占6.39%。 项目支出合计 2422.52 万元。其中：大中型水库移民后 期扶持资金0.24 万元，占0.01%；村级集体经济项目州财政 扶持资金40 万元，占1.65%；地州农村综合改革工作经费补 助5 万元，占0.21%；巴中央财政小额担保贷款风险补贴10 万元，占0.41%；农村一事一议建设项目2367.28 万元，占 97.72%。 收入全部为一般公共预算拨款2506.72 万元，无政府性 基金预算拨款。 五、关于博湖县乡镇财政管理局 2017 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县乡镇财政管理局 2017 年一般公共预算拨款基本 支出336.20 万元，比上年执行数44.24 万元增加291.96 万 元，增加 659.95%。主要原因是：增加了农村一事一议建设 项目经费拨款。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.