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内部审核检查表 QR-PG-31-1 受审核部门 采购部 受审核部门负责人 审核依据 审核项目 审核记录 （证实方法、抽样程度、接触人员） 审核结果 质量手册条款号 依据文件 　 　 　 　 　 5.2 方针 《质量手册》 部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？ 　 　 结合自己岗位怎么理解？ 　 　 　 　 　 5.3 组织的岗位、职责和权限 《岗位说明书》 部门负责人是否了解部门的职责？ 　 　 部门内人员是否了解岗位的职责和权限？ 　 　 　 　 　 6.2 质量目标及其实现的策划 《质量目标管理程序》 部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】 　 　 对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】 　 　 对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？ 　 　 相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？ 　 　 质量目标的达成状况如何？ 　 　 对于未达到目标值的是否有进行分析改进？ 　 　 　 　 　 7.1.2人员 《培训管理程序》 相关岗位人员配置是否充足？ 　 　 是否存在特殊工种？人员是否符合要求？ 　 　 　 　 　 7.1.6 组织的知识 《知识管理程序》 是否收集并建立部门内部的知识？ 　 　 是否将收集到的知识向品管部汇集分享？ 　 　 如何确保知识的运用，发挥其作用？ 　 　 　 　 　 7.2 能力 《培训管理程序》 部门内是有特殊岗位，人员能力是否得到定义，人员能力是否符合要求？ 　 　 部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容？ 　 　 部门教育训练的执行情况？ 　 　 　 　 　 7.3 意识 《培训管理程序》 是否对人员进行相关意识的培训：a) 质量方针； b) 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后果。 　 　 询问部门人员是否了解相关信息？ 　 　 7.4 沟通 《沟通管理程序》 是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定? 　 　 程序中是否规定了与相关方的沟通和协商? 　 　 受审核部门涉及到哪些信息交流? 　 　 是否按要求进行沟通？ 　 　 　 　 　 7.5 形成文件的信息 《文件控制程序》、《记录控制程序》 部门是否得到需要的文件？ 　 　 文件版本是否符合要求？是否均盖有发行章？ 　 　 文件的保护是否符合要求？ 　 　 部门记录的填写是否规范，记录的内容是否完整？ 　 　 　 　 　 8.4外部提供过程 《采购管理程序》、《供应商管理程序》 供应商的选择、初审、评价、审批是否依照程序要求进行？ 　 　 是否有合格供应商名册？ 　 　 在用供应商是否有持续监督与考核 　 　 采购物料是否由合格供应商提供？ 　 　 　 　 　 　 9.1.3 分析评价 《分析与评价控制程序》 是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析？ 　 　 并应用统计分析结果？ 　 　 对于数据分析有用到哪些统计技术？ 　 　 统计技术的选用、使用是否恰当？ 　 　 　 　 　 10.2纠正措施 《纠正措施控制程序》 部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因？ 　 　 纠正是否有效？ 　 　 上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪？ 　 　 　 　 　 审核员： 审核日期： 受审核部门 品管部 受审核部门负责人 审核依据 审核项目 审核记录 （证实方法、抽样程度、接触人员） 审核结果 质量手册条款号 依据文件 　 　 　 　 　 5.2 方针 《质量手册》 部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？ 　 　 结合自己岗位怎么理解？ 　 　 　 　 　 5.3 组织的岗位、职责和权限 《岗位说明书》 部门负责人是否了解部门的职责？ 　 　 部门内人员是否了解岗位的职责和权限？ 　 　 　 　 　 6.2 质量目标及其实现的策划 《质量目标管理程序》 部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】 　 　 对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】 　 　 对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？ 　 　 相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？ 　 　 质量目标的达成状况如何？ 　 　 对于未达到目标值的是否有进行分析改进？