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天 安 公 司 化工企业安全生产二个体系 建设资料参考表格 二零一八年一月 风险点登记台账 （记录受控号）单位: No： 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。） 作业活动清单 （记录受控号）单位: No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 设备设施清单 （记录受控号）单位: No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。） 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No： 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 安全检查表分析（SCL）评价记录 表5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 （记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 风险分级管控清单 表6-1作业活动风险分级控制清单 单位： 风险点 作业步骤 （危险源） 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业活动 1 2 3 4 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 表6-2设备设施风险分级控制清单 单位： 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序