安全生产大检查自查自纠自改报告.doc

安龙县龙山泓发煤矿 安全生产大检查自查自纠自改报告 二0一七年八月六日 安龙县龙山泓发煤矿 安全生产大检查自查自纠自改报告 根据国务院安全生产委员会关于开展《全国安全生产大检查》的通知（安委明电【2017】3号）、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全生产 大检查实施方案》的通知（安监总煤监【2017】）80号）、《省安委会关于印发 债 州省安全生产大检查实施方案〉的通知》（黔安（2017） 6号）、《省安委会办公室 关于印发〈贵州省煤矿安全大检查实施方案〉的通知》（黔安办〔2017〕15号）、 《盘江监察分局煤矿安全生产专项检查实施方案》的通知（黔煤安监盘〔2017〕 18号）以及州安委会关于开展安全生产大检查的有关通知要求，同时按照7.20 全国、全省、全州及县召开的安全生产电视电话会议的要求，为进一步加大隐患 排查治理力度，有效防范安全生产事故发生，根据以上文件、会议精神及要求， 结合我矿实际，2017年7月25 H-7月31日，我矿认真组织了自查自纠自改活 动。现将我矿开展自查自纠自改情况报告如下： 一、 成立我矿安全生产大检查自查自纠自改领导小组 组长：王庆平（矿长） 副组长：吴日方（总工） 成 员：曾永根（安全矿长）、程福斌（8产矿长）、穆国刚（机电矿长）、韦 志武（安全科长）、王焕书（生产科长）、贺子豪（通风科长）、李军（技术科长 兼通风技术员）、罗家典（调度主任）、余邦路（防治水技术员）、余思景（办公 室主任）。 二、 安全生产大检查自查自纠自改领导小组职责： 1、 负责组织对上述文件进行宣传、贯彻、学习； 2、 负责按照文件要求，编制我矿《安全生产大检查工作方案》并进行落实； 3、 针对安全大检查表，负责逐项进行对照检查； 4、 对检查出来的问题，负责按照“五落实”逐项制定整改方案； 5、 负责编制自查自纠自改分析、总结、编制报告及上报工作。 三、自查出的问题： 一）基础管理方面存在问题： 1、 安全监测监控人员只有3人，应补充1人； 2、 未建立以总工程师为首的技术管理体系，未落实技术管理相关人员职责; 3、 未建立安全风险分级管控制度；无安全生产标准化新标准办法宣贯记录。 二）通风系统方面存在问题: 4、井下个别密闭墙体未刷裙边。 三）防治水方面存在问题: 5、未开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质 情况、水害类型和导水通道，查清顶底板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采 空区积水的分布情况调查，未编制调查报告； 6、探放水持证人员只有2人，应补充1人； 7、防治水15种基础台账不健全，应补充完善。 四）监测监控方面存在问题： 8、部分传感器未按期调校。 五）粉尘防治方面存在问题: 9、 井下部分隔爆水袋水量不足。 六） 顶板管理方面存在问题： 10、 新修改的11305采面回采作业规程未及时报集团公司审批。 11、 缺采煤工作面安装安全技术措施； 12、 11305采面回风巷局部高度不足1.6米。 七） 机电、运输方面存在问题： 13、 电气设备入井前无防爆检查记录。 A）安全投入方面存在问题： 14、未建立安全专项费用使用台账。 九）应急处置与救援方面存在问题: 15、未以文件明确是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险 情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的行文。 四、自纠自改情况： 对自查出的问题，我矿严格按照“五落实”要求制定了整改方案，严格落实 整改措施、责任人、整改时限、资金及预案进行认真整改，目前除第一条：安全 监测监控人员只有3人，应补充1人、第六条：探放水持证人员只有2人，应补 充1人在联系培训和对外招聘和一些不符合我矿实际情况的问题外，其余存在问 题均已整改合格。 特此报告 安龙县龙山泓发煤矿 2017年8月6日