某煤矿清洁生产审核报告.doc

PAGE PAGE 32 第一章 筹划与组织 为促进企业的可持续发展，实现企业效益最大化和企业形象化目标，某煤矿从企业长远发展战略的高度出发，决定在全省煤炭系统率先开展清洁生产审计审核工作。该煤矿认真组织学习了清洁生产审核的有关基础知识,向企业最高管理层详细汇报了实施清洁生产的目的、意义和审核程序。最高领导层非常重视和支持清洁生产审核工作，并要求全矿职工提高对清洁生产重要性的认识，要求各公司、专业、部门/单位层层发动、全员参与、密切配合，顺利完成本次清洁生产审核任务。 1.1企业审核小组 组建一个有权威的审核小组是顺利实施企业清洁生产审核工作的组织保证，为此，该煤矿成立了由最高管理者（矿长）任组长，生产矿长和分管副矿长任副组长，信息管理部、生产技术部、财务部、人力资源部、机电运输部、洗选厂等部门有关人员组成的清洁生产审核小组。 其成员及职责分工详见表1-1。 1.2审核工作计划 为确保清洁生产审核工作有条不紊的进行，使清洁生产审核工作程序化、规范化，我们根据清洁生产审计标准和审核专家意见，结合审核工作进度总体安排部署，在对企业人力、物力、财力、组织机构、和审核进度研究分析的基础上，确定由信息管理部具体负责本次清洁生产审核工作的组织协调，并编制出清洁生产审核工作计划。 清洁生产审核小组成员及职责分配表 表1-1 姓名 审核小组职务 部门/职务 职 责 分 工 ×× 组长 矿长 全面负责清洁生产审核工作，对审核相关问题进行决策支持。 ×× 副组长 副矿长 筹划与组织协调。 ×× 副组长 副矿长 筹划与组织协调，并负责组织制定工作计划，落实各阶段工作。 ×× 组员 副总经 信管部主任 具体负责审核全过程，并协助搞好宣贯培训、审核清洁生产审核报告，组织制定与修改完善相关支持性文件、制度、规程和相应管理考核办法。 ×× 组员 副总会 财务部主任 负责可行性分析中的经济评估和方案实施过程中的财务管理与效益跟踪验证。 ×× 组员 洗选厂厂长 负责对清洁生产可行性方案和优化洗选工艺进行研究，组织编制洗煤过程工艺流程图、搞好洗煤工艺物料平衡，提出清洁生产目标，并按方案组织实施。 ×× 组员 信息管理部副主任 负责协调核实与审核有关的能源、资源输入量、消耗等问题 ×× 组员 信息管理部环保管理 负责环保资料汇总、负责评估及分析方案优化，技术协调，确定生产过程中各种物料消耗和污染物产生量，编写清洁生产审核报告。 ×× 组员 洗选厂副厂长 负责按照清洁生产工艺方案组织生产，并按审核组要求汇总分析洗选厂调查资料，确保实现清洁生产目标。 ×× 组员 洗选厂副厂长 负责物料平衡、水平衡，并对清洁生产过程和经济与社会效益进行分析总结。 ×× 组员 洗选厂技术员 负责绘制洗煤工艺流程图，并提供相关调查资料记录。 清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行。 第一阶段：筹划与组织 工作重点是组织宣贯培训、提高全员清洁生产意识，取得最高管理层的支持与参与，组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。 第二阶段：预评估 工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况及与国内外同类企业产污排污比较、产污原因等情况进行调查评价，确定审核重点。 第三阶段：评估 工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无费/低费方案并实施。 第四阶段：方案的产生和筛选 工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无费/低费方案。 第五阶段：方案可行性分析 工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。 第六阶段：方案实施 工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。 第七阶段：持续清洁生产 工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。 在完成以上七个阶段工作的基础上，根据审核标准要求，整理并编制审核报告。 清洁生产审核工作计划详见表1-2。 清洁生产审核工作计划表 表1-2 序号 阶段 工作内容 完成时间 负责人 1 筹划与组织 1、开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知识，提高环保意识，取得最高层领导支持与参与。 2、组建清洁生产审核小组 3、制定清洁生产工作计划 4.15-4.30 ×× 2 预评估 1、进行现状调查，重点调查企业概况、生产状况、环保状况、管理状况等。 2、评价产污排污状况，对比国内外同类企业产污排污状况，分析产污原因，做出评