《流程优化及再造》第七章流程配套设计.pptVIP

第一节 流程配套 基本概念和要点 一、流程设计的13个核心要素 一个完整的流程包括： 1）流程名称 2）流程编号 3）流程版本 4）流程归口部门 5）流程相关部门 6）流程决策部门 7）流程制定目的 8）流程适用范围 9）流程核心步骤 10）新设计流程图 11）流程核心步骤解释 12）与本流程相关的制度或文件 13）与本流程相关的表单 二、为什么需要流程配套设计 流程设计完成后，要想使设计后的流程能顺利、正常运作，就需要对组织机构、岗位职能、运作方式、信息采集、经营目标等方面进行调整，建立相应的配套系统，以协助和配合流程的实施。 同时，还可以根据配套体系的设计与实施难度，评估企业流程的落实执行情况，并以此为基础，重新对流程进行审视和调整。 三、流程配套设计核心内容 一个完整的流程，需要进行8个方面的配套设计： 1、组织职位配套设计 2、制度配套设计 3、表单配套设计 4、绩效指标配套设计 5、职权配套设计 6、分权配套设计 7、IT配套设计 8、知识管理配套设计 四、流程配套验证方法 1、部门研讨与沟通 2、运行过程跟踪 3、运行改进调整 4、定期执行沟通讨论 第二节 如何进行流程配套设计 一、基于流程的组织职位设计 按照公司核心业务流程设置对应的职位 二、基于流程的制度设计 制度执行状况不好的原因： 1）制度太多，员工不可能花太多时间去学习每个制度 2）制度的体系不强，制度之间的衔接不好，导致没办法执行 3）每个制度的内容太多，员工很难对每项条款都理解、掌握 4）制度编写不规范，很多需要流程、表单来解决的问题，却期望用制度来表达 编写制度的原则和基本内容包括： 1）制度属性：包括版本号、制度编号、制度名称 2）制度目的：说明制度描述的主要内容、制度适用于哪些环节 3）制度使用原则：说明制度制定及公司在制度规定领域的基本管理要求和原则 4）制度正文：描述制度相关规定和说明 5）制度附加说明：说明制度的归口部门、解释与修正部门、制度执行时间等。 三、基于流程的表单设计 表是员工在具体执行流程实际操作 一张完整的表单包括 1、表单属性：归口部门、编号、版本号、表单名称等 2、表单输入：说明表单填写人的基本信息和核心图 3、表单输出：用来说明表单审核人的基本意见 4、填表说明：说明表单的填写要求和填写规范，可以忽略 四、基于流程的绩效指标设计 流程企业的绩效指标有两个来源 基于战略的绩效指标：KPis 基于流程的绩效指标：KPip 步骤： 1、搞清楚该流程的“增值”方式是什么，是效率提升？还是成本降低？抑或销量增减？等 2、确定该流程的KPip以及KPip的承接部门 举例： 生产计划管理流程 流程目的（增值模式）：提升计划达成率 流程KPIp：生产计划达成率 流程承接部门：物控部、制造部 五、基于流程的职权与分权设计 分权模式通常有两种： 1、按职能进行分权 例如： 某保险公司计划财务管理权 省级公司负责人授权书的部分内容： 年度财务预算草案申报的审批权； 定期存款的审批权； 分公司年度绩效考核指标制定、调整的审批权； 土地使用权购置的审批权； 列支单笔金额在人民币10万元以上的营业外支出（不含固定资产处置损失）的审批权。 2、按照流程分权 例如：某集团公司财务管理权限分权表（部分） 六、基于流程的IT体系设计 IT系统内部包括：决策支持系统、品牌研发系统、ERP系统、生产数据采集系统、人力资源管理系统、办公自动化系统等。 通过IT系统的良好运作，可以为流程提供方便、快捷的嘻嘻流通与操作，提高流程的自动化运行速度。 七、基于流程的知识管理体系设计 八、流程、制度、表单管理流程 流程/制度/表单设计本身也是有流程的，比如公司流程/制度/表单体系建设由哪个部门归口、该多长实践优化一次、具体程序该如何进行等，都需要按照相应流程、制度和表单予以规范。 * 流程优化与再造 ---实践 实务 实例 第二篇 流程管理实务（实务篇） 第七章 流程配套设计 ——流程优化与再造的具体操作步骤和方法 申请人 申请时间 产品品种 产品规格 申请理由描述 变更/设计建议 片区经理审核 销售部长审核 农化服务部意见 变更/设计完成时间 产品包装更改申请表（XYFY-01-2015) 表单属性 表单输入 表单输出 事项 范围 拟定/申请 审核 二级审核 审批 执行 跟踪 监督 预算 年度预算 分/子公司 财务管理部 集团总裁 分/子公司 财务管理部 审计监察部 企业借款、银行贷款 分/子公司借款、借款 分/子公司 财务管理部 全面预算委员会 集团总裁 分/子公司 财务管理部 审计监察部 显性知识区 经验积累区 员工能力区 信息系统区 员工社区 知识链接区 公司基本知识、公司营运知识、公司管理知识、市场营销知识等 工作经