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2015年5月 一、竣工文件编制规范 1、竣工文件必须按省公司规范要求编制。 2、竣工文件应包含： (1)立项申请请示文件、设计文件（图纸、方案）； (2)批复文件（经上一级公司审定的设计文件、图纸）； (3)施工合同； (4)竣工文件（已实施完成的工程图纸、竣工测试记录、竣工结算文件等）； (5)有监理单位参加的需提供监理报告。 一、竣工文件编制规范 3、竣工文件的编制要依据施工程序，遵循其内在规律，内在联系。 4、竣工文件必须与批复文件相吻合。 5、竣工文件规格形式应一致，图样清晰，签字盖章手续完善。 6、竣工测试记录的内容应按照设计文件和行业规范规定要求进行测试填写。 一、竣工资料编制规范 7、工程竣工图的绘制要求: (1)工程竣工图的内容必须真实，准确，与工程实际相符合； (2) 所有工程竣工图纸应有竣工图框及本页工程量表； (3)工程竣工图应依照工程类型和特点增加表格和图纸。 8、工程结算文件各项数据应与定额软件和财务NC系统中数据相对应，计算准确。 二、报验流程及要求 1、县级分公司报验流程： (1) 施工单位按工程批复文件要求时限内完工，完成竣工资料编制、自检合格后，向县级分公司申请报验； (2)县级分公司对竣工资料审核无误后，进行初验，初验合格后向市（州）分公司申报验收； (3)市（州）分公司组织验收并出具验收报告，同时将一份完整的竣工资料报省公司规划建设部审核、备案。 二、报验流程及要求 2、市（州）分公司报验流程： (1)施工单位按工程批复文件要求时限内完工，完成竣工资料编制、自检合格后，向市（州）分公司申请报验； (2)市（州）分公司组织验收并出具验收报告。同时将一份完整的竣工资料报省公司规划建设部审核、备案。 二、报验流程及要求 4、施工单位： (1)做好工程器材进场验收； (2)严格按设计文件、合同、招投标文件要求、施工规范进行施工； (3)严格按省公司要求制作完整、准确、详实的竣工文件； (4)工程完工自检合格后，将工程竣工文件报建设单位并申请验收。 二、报验流程及要求 5、县级分公司： (1)对工程竣工文件进行初审； (2)随工人员对隐蔽工程签证和随工记录进行随工检验； (3)组织开展工程现场初验工作； (4)初验合格后，将准确、完整的竣工文件上报市（州）分公司，并申请验收。 二、报验流程及要求 6、市（州）分公司： (1)对工程竣工文件进行审核； (2)随工人员对隐蔽工程签证和随工记录进行随工检验； (3)组织开展现场验收工作； (4)对验收不合格的工程，及时下达工程整改通知书并限期整改； (5)工程验收合格后，将准确、完整的竣工文件上报省公司规划建设部审核、备案。 二、报验流程及要求 7、省公司规划建设部： 根据部门职能划分，工程质检验收组主要负责全省工程竣工文件审核和现场抽验工作，同时结合每月工程竣工文件审核情况，不定期、不定次对市（州）分公司已验收工程进行抽验，并将审核、抽查结果纳入省公司年终考评。 8、省公司计划财务部： 完成人工、材料费用复核，办理工程决算。 三、竣工文件审核要点 1、竣工文件审核依据： 审核应依据《关于印发《贵州广电网络建设工程预/结算定额编制指导意见》的通知》（黔网技字（2015）6号）文件要求执行。 三、竣工文件审核要点 2、竣工文件审核常见问题： (1)资料不完整、签章不齐全； (2)设计变更事后签证； (3)隐蔽工程缺少签证； (4)施工单位虚增项目或重复计算工程量； (5)施工单位变换定额编号。 三、竣工文件审核要点 3、竣工文件审核技巧： (1)了解预/结算包含范围； (2)熟悉设计、施工图纸及方案； (3)根据工程性质，收集相应定额资料； (4)工程量应根据竣工图纸、设计变更和现场签证等进行核算，工程量审核时要抓住重点详细计算和核对，要准确核实各分部、分项工程量。 三、竣工文件审核要点 4、竣工文件审核方法： (1)全面审核法：是将竣工文件逐一全部进行审核的方法； (2)重点审核法：是抓住工程结算中工程量较大或造价较高的项目进行重点审核的方法； (3)经验审核法：是根据以往的实践经验审核容易出错的那部分工程量； (4)审核中可采取经验法与重点法相结合的审核方法。 三、竣工文件审核要点 5、08定额常用选取方式： (1)成端接续及光缆接续选取方式； (2)中继段测试计取方式； (3)直埋沟、管道