第一次管理评审资料2010.doc

山东天成运动设施有限公司 管理评审资料目录 年度管理评审计划 年度管理评审输入资料 内部审核结果分析报告 顾客满意度分析报告 质量目标完成情况分析报告 环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告 纠正措施、预防措施效果分析报告 管理方针、目标适宜性分析报告 法律法规和其它要求遵循情况分析报告 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议 产品质量分析报告 管理体系运行财务支出分析报告 年度管理评审会议记录 年度管理评审报告（附改进措施计划） 山东天成运动实施有限公司 2010年管理评审计划 Q/E5.6-01 编 制 人 刘玉民 审 批 人 黄孝全 受控状态 分发编号 2010年1月24日发布 2010年1月24日实施 2010年管理评审计划 Q/E5.6—01—（ ） 评审目的 评审公司质量、环境、健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和质量目标、环境、健康安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。 评审时间 2010年1月24日上午8：30—10：30 评审参加部门及人员 主持人： 总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人。 请各部门、人员准备以下评审输入： 1、内审结果分析报告：由企管部提交； 2、顾客满意度测量分析报告：由市场部提交； 3、2010年质量目标完成情况分析报告：由生产部提交； 4、2010年环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告：由生产部提交； 5、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告：由生产部提交； 6、公司方针、目标适宜性分析报告：由管理者代表提交； 7、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由行政部提交； 8、产品质量分析报告由生产部技质部提交； 9、体系运行财务支出分析报告：由财务部提交； 10、各部门若有改进建议，变更的需要在提交的分析报告中提出。 以上输入请在1月25日前以书面形式上交企管部。 山东天成运动设施有限公司 管理评审信息输入 Q/E5.6-02 整理部门：办公室 2010年1月 目录 内部审核结果分析报告 顾客满意度分析报告 质量目标完成情况分析报告 环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告 纠正措施、预防措施效果分析报告 管理方针、目标适宜性分析报告 法律法规和其他要求遵循情况分析报告 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议 产品质量分析报告 10.管理体系运行财务支出分析报告 内部审核结果分析报告 我公司针对2010年1月24日开出的2项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。 我公司于2010年1月24－25日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、健康安全标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出2项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。 提交部门：办公室 日期：2010-1-24 顾客满意度汇总分析报告 我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到96%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从产