酒店项目计划书可行性研究报告.doc

- - 酒店项目 可行性研究报告 项目名称：银泰酒店 2012 年 6 月 目 录 第一部分 项目总论 项目背景 项目名称 开发公司 研究工作依据 项目的建筑规模和内容 1.2 可行性研究结论第二部分 市场分析 项目投资环境和市场研究 项目投资环境分析 市场研究 市场宏观背景 天津 2011-2012 年全年经济分析 2.3 区域市场分析 2.3.1 项目所在天津市光荣道科技产业园区市场分析第三部分 项目分析及评价 地块解析 项目技术建设指标 酒店功能布局 交通条件及周边配套分析3.2.风险与对策分析 风险 人力资源风险 市场竞争风险 客源影响带来的风险 行业特点决定的风险 对策 人力资源风险对策 市场竞争风险对策 客源影响对策 行业特点风险对策 3.3 项目评价 第四部分 资金来源和建设进程 4.1.投资概算及资金筹措 投资概算 融资金额 4.2 融资方式 融资资金用途 公司治理与投资者保护4.5.项目实施期限及进度安排 项目建设期限 项目建设进度安排第五部分 酒店推广 5.1、推广模式 5.2、促销措施 5.2.1、传统手段的综合应用 5.2.2、运用现代促销手段第六部分 销售及经营收入 各类酒店服务销售收入估算 6.1.1 酒店客房部分价格定位及收入 酒店餐厅及会议设施月收入第七部分 财务评价 7.1、酒店收入和营业税及附加估算 7.2、利润表 7.3、现金流量表 7.4、财务分析 第八部分 环境保护与安全保证 8.1、建立绿色酒店 8.2、本绿色酒店的核心 8.3、本绿色饭店的含义 8.4、本绿色饭店的指导思想 8.5、本绿色饭店的四个特点第九部分 营运和管理 基本业务流程 营运管理初步计划 服务项目和基本设施安排 建立并实施完善的质量标准 建立并实施完善的财务内控制度 机构设置 人员配备 管理团队 遵循的标准 第十部分 社会效益和影响分析 10.1、完善城市功能，推动片区的星级酒店发展进程 10.2、增加财政税收第十一部分 结论 第一部分 项目总论 天津市银泰投资集团有限公司是本可行性研究报告建议设立的公司，花园酒店将按照五星级酒店标准装修并配备相应设备、设施，通过自营住宿、餐饮、会议、咖啡厅和对外承包、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店将按照五星级酒店的标准管理并提供服务，通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为天津市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的五星级酒店。 本项目银泰科工贸大厦 B 座地理位置优越、配套设施健全，酒店周围同档次星级 酒店少，具备良好的经营和盈利条件。 项目背景 项目名称：银泰科工贸大厦 B 座 开发公司 建设单位：天津市银泰投资集团有限公司公司类型： 私营企业 公司规模： 200 人以上 公司介绍： 公司主营业务是投资为主体的经营范畴,融资为辅助涉足领域，房地产开发、矿产开发、商贸等投资领域。现投资的主要部分自营酒店有六种经营形式的：白金五星级酒店、花园创意酒店、休闲会所、高级会员俱乐部、青年客栈。 研究工作依据： 《房地产开发项目经济评价方法》 《建设项目经济评价方法与参考数》 《房地产评估规范》 《旅游涉外饭店星级的划分及评定》 以及其它国家、省、市级法规、规范、文件、通知等。 项目的建筑规模和内容 银泰大厦占地面积近 15686 平方米，高 26 层，地下一层，采用框剪结构，玻璃幕墙和全景天窗。 酒店总实用面积 92642 ㎡，各类客房 572 间可容纳 500 人住宿，会议；大、中、小一应具全,面积 500 ㎡、精品商店、西餐厅:1000 ㎡,中餐厅:3000 ㎡,可容纳 700 人 同时就餐，KTV 夜总会 50 间面积 2000 ㎡，大堂面积 500 ㎡ 1.2 可行性研究结论 经过对全国和天津经济状况的研究分析，以及对 2009-201１年产业导向的理解， 我公司经过详细的市场调研后认为： 项目的酒店的建设是可行的、合理的。 在目前各种利好因素的作用下，近几年内全国创意酒店市场空缺全国商务酒店市场是乐观的；因此创意酒店要取而代之商务酒店在天津更是抢眼。 创意酒店更适合项目的整体发展与规划，更合适市场的需求。 在 2012-2015 年将该项目投放市场的时机是可行的。 考虑目前公司的房地产开发经验、实力以及资金储备、企业发展需求等因素，项目的正式运营条件基本成熟。 第二部分 市场分析 项目投资环境和市场研究 项目投资环境分析 天津常住人口为人 地区生产总值 11000 亿元，增长 16.5% 全部财政收入 4200 亿元，增长 9.4% 一般预算收入 2062 亿元，增长 19.5% 固定资产投资 5824 亿元，增长 30%左右 2．1.2 投资城市经