江綦高速公路2014年1季度监督检查2013.5.pptVIP

* 2014年3月5日 检查人： 2014年1季度内业检查资料 * 2014年3月5日 检查人： 2014年1季度内业检查资料 * 2014年3月5日 检查人： 2014年1季度内业检查资料 * 2014年3月5日 检查人： 2014年1季度内业检查资料 二分部 1、安全检查未明确要求整改回复时间； 2、2014未建立安全费用计划和使用台账； 3、应急预案演练缺乏针对性，未对危险性较大工程现场演练； 4、专项方案立柱计算方案按3.5mm，实际进场钢管检验频率不足； 5、1月14日检查临电问题整改后仍不规范； 6、为建立危险品台账； 7.特种设备操作人员吴文勇证件2014.3.5过期，特种作业人员动态控制不足； 8.春节后进场教育未完全覆盖所有作业人员。 专项方案立柱计算钢管壁厚按3.5mm控制，送检信息钢管壁厚3MM，实际进场钢管检验频率不足； 临电问题整改后仍不规范，一箱同时存在多个开关 三分部 1.专职安全员数量不足； 2.特种设备未定员定岗； 3.2014年无安全生产费用计划和使用台账； 4.应急演练无针对性，后续演练应以高空作业预案为主； 5.专项方案未及时更新（五分部并入后）； 6.金银峡0#块方案中内模使用碗扣式，计算却使用扣件式规范，钢管进场检验批次不足，碗扣脚手架无力学性能检验； 7.无危险品管理台账； 8.周小兵-起重司机证书过期，特种作业台账动态更新不及时； 9.施工人员动态管理不足，流于形式； 10.新进场人员未进行培训（五分部节后调整人员）； 11.存在方案未审批完成，但已经把方案进行现场交底的情况。 三A分部 1.安全生产检查现场记录复查人员未签字； 2.安全生产费用2014费用计划未编制； 3.应急演练针对性不足； 4.雷管、炸药领用签字由一人代签，爆破人员台账未反映人员进出场情况，登记人员不全； 5.安全生产培训新进场人员无培训记录； 6.消防制度无布设图。 雷管、炸药领用爆破员、安全员、现场负责人签字由一人代签 六分部 1、专职安全员数量不足，五分部合并后合同金额增大。 2、安全负责人王本哲未持交安证。 3、特种设备4台龙门吊机、一台架桥机未检验（已告知）。 4、领导带班记录中整改通知文号不闭合。 5、未编制2014年安全生产费计划。 6、钢管进场检测批次频率不足，未对碗扣脚手架力学检验。 7、临时用电方案未经公司技术负责人审批。 8、无危险品出入库台账。 9、民爆品领用台账未按程序经相关人员签字。 10、消防制度未经审批，无布设图。 监理单位 1、专项方案台账未及时更新，对危险性较大方案审批程序要求不清晰（部分方案由工程部审批）； 2、安全监理日志未按规范进行领导审查、签字； 3、对三类人员台账管理不到位，未反应证件过期时间； 4、对各分部特种作业人员管理力度不足，部分过期未进行管理（赵明磊、吴文勇等） 三、工地试验室检查情况 工地试验室总体情况 各工地试验室人员在岗率较高，能正常有效的运转 通过对2013年底工地试验室不定期监督检查结果的整改情况进行复查看，各工地试验室均对照发现的问题进行了认真的整改。 对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委试验未进行分类统计，也不能反映完成频率情况。 试验报告的规范性还有待提高。对桩基完整性检测情况未进行统计。 第三方检测住现场人员资质达不到要求，报告不规范。 监理工地试验室 一师三员未到岗； 不合格试验报告（集料、钢筋）相关处理资料不闭合，无后续相关处理资料；试验计划台账、抽检试验月报填写不正确，未采用标准化表格，不能反映分项工程抽检频率；在质监局飞行检查后，监理进行了独立外委试验送检工作，但未建立分类统计台账。 标准试验配合比验证审批文件，缺乏审批依据，未附监理的相关验证报告，一次性对工地试验室报批的多个配合比进行了批复，只简单同意使用xx编号的配合比，审批意见无针对性。 在试验及设备使用记录上，有虚假不实的现象发生。 监理抽检报告中一组试件代表了5根桩基的强度 第一工地试验室 工地试验室对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委试验未进行分类统计，也不能反映完成频率情况。 样品标签信息不全，未标明样品规格及取样地点； 水泥设备使用记录与养护箱内实际试件数量不符， 试验原始记录空白处未划掉，信息不全，未注明取样地点，报告结论不准确，未明确判定其规格等级； C55混凝土配合比报告信息不全，无坍落度范围、粗集料岩石类型、弹性模量等数据 第二工地试验室 工地试验室对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委计划台账有漏项（排水板、粉煤灰等）外委试验未进行分类统计，外委试验报告无代表数量，不能反映完成频率情况。