年产300吨汽车紧固 件生产线及汽车售后服务新建项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE 1 第一章 总论 一、项目概况 1、项目名称：抚州市鑫泰实业有限公司年产300吨汽配零件生产线新建项目 2、项目类型：新建 3、承办单位：抚州市鑫泰实业有限公司 4、项目负责人：杨宇 5、建设地点：抚州市金巢开发区 6、建设内容及产品规模 为发展汽车工业，提高当地财政和农民收入，抚州市鑫泰实业有限公司计划新建汽配零件生产线。项目新征土地3960平方米（合5.94亩）年产300吨汽车配件，主要建设内容如下： （1）新建厂房、仓库、办公等建筑2160平方米； （2）购置零部件加工设备：包括C620车床、铣床、冲床、钻床、锯床等； （3）新建环卫设施等； 并配套绿化、环卫、变配电等设施。 主要产品为： 1）300吨/年汽车紧固件的生产； 2）汽车维修。 7、主要技术指标 绿地面积 ＞20% 容积率 ＞0.8 建筑密度 ＜50% 8、项目投资 项目总投资991.99万元，其中用于固定资产投资713.02万元，铺底流动资金278.97万元。全部由企业自筹资本。 9、项目效益 项目建成后，年创造产值1451万元，上缴税收226.05万元/年。 二、主要效益 建设项目主要效益见下表： 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一、 生产规模 1、 紧固件等机械配件 t/a 300 2、 汽车维修服务 二 年操作日 天 330 三 主原辅材料 1 钢材 t/a 500 四 公用工程消耗 1 水 t/a 4500 2 电 万Kwh/a 47.93 五 定员 人 70 六 工程用地面积 平方米 3960 七 工程总建筑面积 平方米 2160 八 工程占地面积 平方米 2160 九 项目总投资 万元 991.99 1 建设投资 万元 713.02 2 流动资金 万元 278.97 十 资金筹措 万元 991.99 1 企业自筹资金 万元 991.99 十一 年销售收入 万元 1451 十二 年平均总成本费用 万元 562.46 十三 年销售税金及附加 万元 17.39 十四 年平均利润总额 万元 697.29 十五 年平均所得税 万元 230.1 十六 年平均净利润 万元 467.18 十七 财务评价指标 1 平均投资利润率 % 70.29% 2 全部投资财务内部收益率 税前 % 85.57% 税后 % 57.52% 3 财务净现值 税前 万元 3336.89 税后 万元 2063.98 4 全部投资回收期 税前 年 2.34 税后 年 2.93 5 盈亏平衡点 % 31.86% 三、项目提出的理由和过程 随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据：2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、抚州的华翔富奇等汽车集中地，在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府《关于支持汽车工业稳健发展的意见》（赣府发[2006]6号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。 紧固件广泛应用于汽车等机械行业，随着我国机械工业快速发展，国内紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。同时，该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向，属于国家政策优先支持的范围和领域。 汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，可占据总利润的60％－70％左右。目前，相对于整车销售的利润缩水，中国的汽车售后服务市场利润率高达40％，而整个市场还处于初级阶段，发展潜力惊人。据预测，中国汽车售后市场到2010年将达1900亿元的巨额规模，紧随汽车产业大国日本之后，在亚洲位居第二。随着中国成为世界第二大汽车消费国家，在整车消费市场形成的同时，汽车后市场也在悄然兴起，预计到2010年，我国汽车售后服务市场经营额可以达到3000亿元人民币以上。汽车售后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源，这也预示着汽车售后服务市场将成为这一后消费市场巨大的经济增长点。 近年来，抚州市牢固树立“主攻两区，赶超发展”的发展思路，深深工业发展作为主阵地，经济腾飞的“助推器”。举全市之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好，财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，并加快了产业聚集、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。 《抚州市十一五国民经济和社会发展规划》指出要立足产业基础、加快规模扩张，通过工程配套、主配结合、横向联合、纵