HTJC公司内部控制流程手册.doc

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2019-02-28 发布于湖北
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PAGE PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT2 汇通金诚 [汇通金诚精密金属制造（昆山）有限公司内部控制流程手册] [2011年6月23日星期四] 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc240949401 第1章企业内部控制流程—资金 HYPERLINK \l _Toc240949402 1．1 资金与授权批准控制 HYPERLINK \l _Toc240949403 1．1．1 资金支付业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949404 1．1．2 资金授权审批流程 HYPERLINK \l _Toc240949405 1．2 现金和银行存款控制 HYPERLINK \l _Toc240949406 1．2．1 借出款项审批流程 HYPERLINK \l _Toc240949407 1．2．2 银行账户核对流程 HYPERLINK \l _Toc240949411 第2章企业内部控制流程—采购 HYPERLINK \l _Toc240949412 2．1．请购审批与预算控制 HYPERLINK \l _Toc240949413 2．1．1 请购审批业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949414 2．1．2 采购预算业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949415 2．2 采购与采购验收控制 HYPERLINK \l _Toc240949416 2．2．1 采购业务招标流程 HYPERLINK \l _Toc240949417 2．2．2 供应商的评选流程 HYPERLINK \l _Toc240949424 第3章企业内部控制流程—存货 HYPERLINK \l _Toc240949425 3．1 存货与授权批准控制 HYPERLINK \l _Toc240949426 3．1．1 存货采购请购流程 HYPERLINK \l _Toc240949427 3．1．2 存货采购管理流程 HYPERLINK \l _Toc240949428 3．2 存货验收与保管控制 HYPERLINK \l _Toc240949429 3．2．1 外购存货验收流程 HYPERLINK \l _Toc240949430 3．2．2 存货存放管理流程 HYPERLINK \l _Toc240949436 第4章企业内部控制流程—销售 HYPERLINK \l _Toc240949437 4．1 销售与授权审批控制 HYPERLINK \l _Toc240949438 4．1．1 销售业务审批流程 HYPERLINK \l _Toc240949439 4．1．2 销售定价业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949440 4．2 销售发货与合同控制 HYPERLINK \l _Toc240949441 4．2．1 销售发货业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949442 4．2．2 赊销业务管控流程 HYPERLINK \l _Toc240949446 第5章企业内部控制流程—工程项目 HYPERLINK \l _Toc240949447 5．1 工程项目与授权批准控制 HYPERLINK \l _Toc240949448 5．1．1 工程项目业务流程 HYPERLINK \l _Toc240949449 5．1．2 工程项目审批流程 HYPERLINK \l _Toc240949450 5．2 工程项目评价与发包控制 HYPERLINK \l _Toc240949451 5．2．1 项目评价分析流程 HYPERLINK \l _Toc240949452 5．2．2 项目发包控制流程 HYPERLINK \l _Toc240949470 第6章企业内部控制流程—固定资产 HYPERLINK \l _Toc240949471 6．1 资产管理与审批控制 HYPERLINK \l _Toc240949472 6．1．1 固定资产管理流程 HYPERLINK \l _Toc240949473 6．1．2 固定资产计提折旧审批流程 HYPERLINK \l _Toc240949474 6．2 资产取得与验收控制 HYPERLINK \l _Toc240949475 6．2．1 固定资产请购流程 HYPERLINK \l _Toc240