山西转型综合改革示范区晋中开发区2016年.PDFVIP

山西转型综合改革示范区晋中开发区2016年 预算执行情况及2017年预算安排情况（草案） 财政局 第一部分：2016 年预算执行情况 2016 年，全区财政工作坚决贯彻党工委、管委会的决策 部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困 难挑战,积极推进转型综改示范区筹建工作，想方设法优化支 出结构，深入推进财税体制改革，不断完善预算管理机制，经 济社会发展在克服困难中奋力前行。 一、公共财政预算和政府性基金预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况 2016 年，全区公共财政预算收入 55354 万元，完成市政 府考核任务 55311 万元的 100.08%，超收 43 万元；同比（54034 万元）增长 2.44%，增收 1320 万元。任务完成情况在全市排 名第六，收入总量排名第五，超过榆社、祁县、太谷、平遥、 左权、和顺、昔阳。 全年公共财政预算收入，加税收及基数返还收入 5628 万 元，一般性转移支付收入 1065 万元，专项转移支付收入 2020 万元，置换债券收入 1000 万元，新增债券收入 2000 万元，上 年结余 2192 万元，收入合计 69259 万元。 2016 年,全区公共财政预算支出 62077 万元，完成预算 - 1 - （63016 万元）的 98.51%，同比 （74800 万元）减少 17.01%， 减支 12723 万元。公共财政预算支出加上解上级支出 2568 万 元，地方政府债券还本 1000 万元，安排预算稳定基金 1482 万元，支出合计 67127 万元，再扣除结转下年支出 2132 万元， 全区公共财政预算收支平衡。 （二）基金预算执行情况 2016 年，全区政府性基金预算收入 89570 万元，完成预 算（89821 万元）的 99.72%，短收 251 万元；同比（59174 万 元）增加 51.37%，增收 30396 万元。 政府性基金预算收入，加上年结余 4936 万元，专项转移 支付 4053 万元，收入合计 98559 万元。 2016 年，全区政府性基金预算支出 90511 万元，完成预 算（89821 万元）的 100.77%，同比（78769 万元）增加 14.91%， 增支 11742 万元。政府性基金预算加上解上级支出 2 万元，支 出合计 90513 万元，再扣除结转下年支出 4792 万元，收支相 抵，全区政府性基金结余 3253 万元。 （三）预算支出执行情况分析 2016 年，全年财政预算支出 152588 万元，具体支出情况 如下： （1 ）着力维护正常运转 公务类支出 9438 万元，占总预算支出的 6.19%；同比减 少 10.45%，减支 1112 万元。 - 2 - 在“保工资、保运转”的前提下，严控行政运行成本，紧 缩一般性公务支出，“三公”经费大幅下降。2016 年“三公” 经费支出 193.57 万元，同比下降 17.41%，减支 40.8 万元。 （2 ）全力保障民生支出 民生类支出 118356 万元，占总预算支出的77.57%；同比 增长 0.18%，增支 211 万元。其中： 城乡社区支出 99764 万元，主要包括基础设施建设支出 19750 万元，保障房及棚户区改造建设支出 14000 万元，征地 补偿支出 48055 万元，被征地农民社保支出 3106 万元，土地 储备支出 9700 万元，市政环卫支出 1641 万元等； 教育支出 6520 万元，主要包括校园绿化、信息化、标准 化及迎宾西街小学工程款和教职工人员、公用经费等； 社会保障和就业支出 3587 万元，主要用于社会保险、城 乡低保、抚恤、社会救助、再就业培训等； 农林水支出 2159 万元，主要用于征地协调工作经费、农 产品龙头企业扶持和农村办实事等； 医疗卫生与计划生育支出 3759 万元，主要用于开发区人 民医院建设，“新农合”及城镇居民医保配套，基层医