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平昌县经济和信息化局 2015年部门决算编制说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括平昌县经济和信息化局全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 按照三定方案，平昌县经济和信息化局主要工作职能是贯彻实施国家工业、信息化和无线电有关方针、政策和法律法规，贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，为全县工业经济和服务业发展服务以及监督全县国有企业保值增值责任及推进国有企业改革。2015年末实有在职人员43人、退休人员29人。2015年主要工作是：实现工业产值168.3亿元，工业增加值增速11.3%；新增规模以上工业企业7户，累计达44户，贡献工业产值16.41亿元，完成工业投资33.95亿元，技改投资18.26亿元；新开工工业项目16个，竣工投产工业项目15个；完成社消零52.48亿元，增速13.3%，新增限上商贸流通企业24户，实现外贸出口3920万美元，招引5亿元以上的商贸流通项目1个，培育营业额超亿元的三方物流企业3家；建成3条特色街区，培育交易额1亿元以上的骨干企业1户，建成特色农产品电商村7个，发展特色网店80家；组织20余户企业参加广交会、渝洽会、川货全国行、农博会等展会，累计签约2亿多元。 二、部门概况 平昌县经济和信息化局系县人民政府组成部门，属行政单位，一级（预）决算单位，辖有平昌县国有企业改制办公室和平昌县贸易促进委员会办公室。 三、收支决算总体情况 2015年平昌县经济和信息化局收入决算总额为2390.879万元，其中公共财政预算收入990.879万元、基金预算收入1400万元，收入决算总额较2014年减少24824.571万元，主要原因系减少了对小角楼白酒园区扶持资金； 2015年平昌县经济和信息化局支出决算2390.879万元，其中一般公共服务支出4.2万元，社会保障和就业支出127.34万元，城乡社区支出1400万元，资源勘探信息等支出612.73万元，商业服务业等支出246.61万元，年末无结转结余，支出决算总额较2014年减少了24824.571万元，主要原因系减少了对小角楼白酒食品工业园区扶持资金。 四、财政拨款支出决算情况 平昌县经济和信息化局2015年财政拨款2390.879万元，占年初预算的100%， 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工业经济和服务业发展事业发展相关工作。 基本支出482.03万元，占年初预算的20.16%，主要是用于保障平昌县经济和信息化局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出1908.849万元，占年初预算的79.84%，主要是用于保障全县工业经济和商贸服务业发展相关工作、为完成全县工业经济和商贸服务业事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） （一）城乡社区支出1400万元，占年初预算的58.56 %，主要用于：主要用于驷马同凯变电站建设、四川兆润摩托车制造有限公司扶持、川东北物流园区建设及小角楼白酒园区建设等。 （二）商业服务业等支出246.61万元，占年初预算的 10.31%，主要用于：商贸服务业市场监测及信息管理及外资外贸工作经费。 （三）资源勘探信息等支出612.73万元，占年初预算的25.63%，主要用于：正常运转的日常支出及工业统计等项目工作经费。 （四）社会保障及就业支出127.339万元，占年初预算5.33%，主要用于：退休人员养老支出。 （五）一般公共服务支出4.2万元，占年初预算0.18%，主要用于：其他商品和服务支出。 五、财政拨款“三公”经费决算情况 （一）因公出国（境）经费 2015年平昌县经济和信息化局没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。 （二）公务接待费 2015年公务接待费0.631万元, 占年初预算的90%，与上年比减少0.18万元，下降22%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。减少原因是我县严格执行中央“八项规定” 精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费大幅下降。 （三）公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车运行维护费6.56万元，占年初预算的89%，与上年比减少0.91万元，下降11.76%，主要原因是机关更加严格管理公车，驾驶员加强车辆维护和保养。 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出决算情况说明 2015年本部门机关运行经费支出77.03万元，比2014年降低3.5万元，下降4.35%，主要原因是机关严格管理，节约开支。 （二）政府采购支出决算情况说明 2015年政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出