体系工作检查表编制计划 .docVIP

贵溪公司体系工作检查表编制计划 一、任务及完成时间 责任部门 管理手册条款/QES条款 完成时间 备注 安环质管部 4.1总要求；/QES 4.1 4.1 4.1 4.2.1总则 4.2.2管理分手册 /QES 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 /QES 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4 4.5.4 4.5.4 5.3法律法规和其他要求 /ES 4.3.2 4.3.2 5.5.1管理体系策划 /Q 5.4.2 5.5.2 环境因素和危险源的识别与评价 /ES 4.3.1 4.3.1 5.5.3 5.5.4 管理目标 环境和职业健康安全管理方案 /QES 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.6.3沟通、参与、协商与信息交流 /QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 5.7管理评审 /QES 5.6 4.6 4.6 6.2人力资源 /QES 6.2.2 4.4.2 4.4.2 6.3基础设施（特种设备的管理）/Q6.3 7.2与相关方有关的过程 /Q7.2 7.5.6环境和职业健康安全运行控制 /ES 4.4.6 4.4.6 7.6监视和测量设备的控制 /ES 4.5.1 4.5.1 7.7应急准备和响应 /ES4.4.7 4.4.7 8.2.1顾客满意 /Q8.2.1 8.2.2内部审核 /QES 8.2.2 4.5.5 4.5.5 8.2.3过程的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 /QES 8.2.3 4.5.1 4.5.2 8.4数据分析 /QES 8.4 4.5.1 4.5.1 8.5改进 /QES 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.3 生产管理部 6.3基础设施 /Q6.3 包括特种设备 6.4工作环境 /Q6.4 7.5.1生产和服务的提供的控制 / Q7.5.1 7.5.2生产和服务提供过程的确认 /Q7.5.2 7.5.3标识和可追溯性 / Q7.5.3 7.5.4顾客财产 /Q7.5.4 7.5.5产品防护 / Q7.5.5 7.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/ Q7.6 8.3不合格品控制 / Q8.3 供应储运部 7.4采购 / Q7.4 包括相关方 7.5.4顾客财产 / Q7.5.4 7.5.5产品防护(标识、搬运、贮存和保护) / Q 7.5.5 7.5.6环境和职业健康安全运行控制 / ES 4.4.6 4.4.6 分析检测中心 6.3基础设施 /Q 6.3 7.6（产品的监视和测量用）监视和测量设备控制 / Q 7.6 8.2.4产品的监视和测量 / Q 8.2.4 人力资源部 5.6.1 职责与权限 /QES 5.5.1 4.4.1 4.4.1 6.2 人力资源/QES 6.2.2 4.4.2 4.4.2 综合管理办 4.2.3文件控制（外来文件）/QES 4.2.3 4.4.5 4.4.5 5.6.3沟通、参与、协商与信息交流 /QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 6.3.2非生产性基础设施（办公设施） /Q6.3 7.5.6环境和职业健康安全运行控制（员工健康检查） / ES 4.4.6 4.4.6 技术装备部 6.3基础设施（技改类设备） /Q 6.3 7.1产品实现的策划 / Q7.1 7.5.1生产和服务提供 /Q7.5.1 后勤保卫部 6.3基础设施（非生产性基础设施）/Q 6.3 ES4.4.6运行控制（门卫、土建施工） QES 5.5.3 4.4.3沟通、参与和协商（对食堂、基建外包等相关方的管理） 计划财务部 6.1资源提供/QES4.4.1资源、（作用、职责、责任和权限） 生产车间 6.3基础设施（过程设备） / Q 6.3 6.4工作环境/ Q 6.4 5.5.2 环境因素和危险源的识别与评价 /ES 4.3.1 4.3.1 7.5.1生产和服务的提供的控制 / Q7.5.1 E/S4.4.6运行控制 7.5.3标识和可追溯性 / Q7.5.3 7.5.5产品防护 / Q7.5.5 7.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/ Q7.6 关注变更管理 8.3不合格品控制 / Q8.3 7.7应急准备和响应 /ES4.4.7 4.4.7 要求： 1、各部门/车间内审员在规定的时间结束时将工作完成情况、发现的问题及完成的检查表发安环质管部； 2、在对照标准查管理手册和程序文件、对照程序文件查制度、对照制度查工作记录或现场时，发现有制度上的缺陷，要及时记录报告安环质管部，以便修改文件规定。 3、各部门车间检查表编制须在五月底之前完成。 如未按期