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内部控制培训课程
——非专业人员培训
By:JACKY
目 录
1 内部控制综述
2 内控的建立和执行
3 案例展示
4 案例讨论
综述--导言
现在部门有没有内控?
内控为什么不被重视?
公司管理者的态度如何?
我们的员我们的员
工忠诚可工忠诚可
靠靠
我们从没我们从没
发生过问发生过问
题题
我最好把时间用我最好把时间用
在其他战略问题在其他战略问题
上面上面
综述--内部控制定义
受企业董事
为实现目标
会、管理层、
一个过程 实现提供合
和全体人员
理性的保证
影响
什么目标
综述--内控目标
强调公司的基本
经营目标,包括
绩效和利润目标
及资源的安全可
靠性
包括可靠的财务包括可靠的财务
报表及其他财务
信息的真实性
包括公司必须
遵守的法律、
法规,以维护
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