各体系内审员培训教材.ppt

研发部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 4 专利记录 广告资料统计表 知识产权 已进行版权登记的作品 知识产权 公司享有著作权但未登记的作品统计表 知识产权 域名备案清单 知识产权 个人智力劳动成果登记表 知识产权 个人智力劳动成果确认书 知识产权 知识产权许可、转让台账 知识产权 专利评估报告 知识产权 商标评估报告 知识产权 知识产权检索申请表 知识产权 研发部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 4 专利记录 知识产权检索报告 知识产权 立项研发专利检索分析报告 知识产权 知识产权规划书 知识产权 产品销售风险调查分析表 知识产权 知识产权管理经费预算表 知识产权 涉密信息一览表 知识产权 5 文件控制 文件清单 各体系一套 各体系 记录清单 各体系一套 各体系 文件发放及回收记录 各体系 文件拟制/修订/作废申请 各文件对应 各体系 研发部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 5 文件控制 文件销毁记录 各体系 文件补发记录 各体系 文件借阅记录 各体系 6 目标统计 产品开发达成率 ISO 参与涉及本部门的知识产权培训 知识产权 知识产权泄密事故 知识产权 新产品立项前进行检索分析并形成报告 知识产权 新产品销售前进行检索分析并形成报告 知识产权 专利申请 发明、实用新型、外观、PCT 知识产权 生管部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 1 人 培训签到表 按年度/月度培训计划 各人员符合上岗要求 各体系 2 机 3 料 生产投料单 各体系 外发评估申请表 各体系 生产计划 各体系 4 法 5 目标统计 准时出货率 ISO 知识产权泄密事故 知识产权 参与知识产权培训 人数参与率≥80% 考核合格率≥95% 知识产权 采购部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 1 培训 培训签到表 按年度/月度培训计划 各人员符合上岗要求 各体系 2 采购 采购订单 物料采购记录 各体系 3 供应商管理 合格供应商清单 各体系 供应商基本资料考察表 各体系 供应商品质系统审核报告 各体系 月供应商评估表 各体系 4 专利 知识产权物料清单 知识产权 供应商知识产权信息调查表 知识产权 采购合同/协议 环保保证、ROHS、REACH报告等等 各体系 5 目标统计 进料合格率 ISO 知识产权泄密事故 知识产权 参与知识产权培训 人数参与率≥80% 考核合格率≥95% 知识产权 业务部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 1 培训 培训签到表 按年度/月度培训计划 各人员符合上岗要求 各体系 2 订单管理 生产任务单（PO） 各体系 订单评审表 评审后接单/订单有变更后，需重新评审 各体系 出货通知单 各体系 外销报关单 ISO13485 3 顾客信息 客户满意度调查 每年二次（6月、12月） ISO 4 专利 涉外贸易知识产权调查报告 知识产权 合同审查表 专利条款清晰，经过审批 知识产权 知识产权审批表 展会等前，相关方案审批 知识产权 知识产权预警信息汇总表 调查产品，知识产权侵权及被侵权情况 知识产权 业务部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 5 目标统计 客户满意度 ISO 因售后过程导致的公司技术秘密泄漏事件（次） 0 知识产权 销售合同签订，经过知识产权管理委员会审核，明确知识产权权属及必威体育官网网址条款 100% 知识产权 参与涉及本部门的知识产权培训 人数参与率≥80% 考核合格率≥95% 知识产权 国内商标注册（项） ≥10 国内业务 知识产权 国际商标注册（项） ≥5 国内业务 知识产权 注塑部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 1 人 培训签到表 注塑工安全操作培训、技能培训等 各人员符合上岗要求 各体系 2 机 （）部门设备资材一览表 设备/模具清单 仪器设备符合要求 各体系 设备/模具保养计划 设备保养操作指引（日/周/月/年），包含工装夹具 各体系 设备/模具保养记录 各设备对应的保养记录表 各体系 量规仪器一览表 仪器清单、仪器校验合格证 各体系 仪器使用前运行检验记录 高压/功率计/恒温烙铁点检、静电手环点检、电批点检等等 各体系 维修申请单 设备维修记录 ISO 3 料 首件记录表 各机台 ISO 巡检记录表 各机台 ISO 入库检验记录 ISO 注塑部主要记录 序号 种类 记录表单名称 说明 证据 备注 3 料 注塑部混料记录 ISO 试模胶件确认单 ISO 注塑模具验收单 ISO 4 法 工艺卡 ISO 5 目标统计 试模通过率 ISO 知识产权泄密事故 知识产权 参与知识产权培训 人数参与率≥80% 考核合格率≥95% 知识产权 物资部主要记录 序号 种类 记录表单