赠品、退货业务处理.ppt

7月5日，公司采购新风公司100根铝管，新风公司赠送2根，开具发票，将货物入库，公司用支票支付货款： （ 100*168＝16800 ； 2*0＝0） 10日，采购铝材80根，库管人员发现有5根铝材有问题，已与供应商联系，调换以后入库 15日，发现新风公司录入的100根铝管中有7根有质量问题，经与新风协商退还7根铝管，开票红字发票，冲销之前的货物 18日，公司发现5日采购的铝管全部有质量问题，决定采购退货，再购入50无质量问题的铝管。 标题：字体改为红色 业务通采购退货业务处理 3、查看之前的进货单，数量仍显示为50，单据上的冲抵退货数量为“5”，同时赠品数量2个相应冲抵 业务通采购退货业务处理 4、选择采购入库单，参照进货单，实收数量为45，已将5+2个数量冲抵 5、冲抵只针对未入库或未开发票进行此操作，已入库的存货无法冲抵 注：手工新增的进货单（采购退货）不支持冲抵进货，只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。 业务通采购换货业务处理 3、调换进货 进货单——购买的存货：数量，单价（数量、单价为正） 调换的存货：数量、单价（数量为负、单价为正） 步骤： 1、填制进货单，录入铝管数量 50 单价100 金额5000 2、录入换货 铝管数量-5 单价100 金额-5000 业务通采购换货业务处理 4、进货单生成采购入库单， 通过进货单操作下生成采购入库单（普通采购） 50、生成采购入库单（采购退货－5） 进入采购入库单即会显示两张采购入库单，一张业务类型：普通采购 另一张业务类型：采购退货 业务通采购退货实例 以下是本公司6月份业务明细： 1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。 2、6月8日本公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝材开具的发票，入库。 3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问题，经与瑞丽公司进行沟通，将10根铝材返回给瑞丽铝材。将剩余的25个产品入库，录发票。 4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。 5、7月初在瑞丽铝材又采购15根铝管，由于6月8日采购的500根铝管中有3根存在质量问题，与瑞丽协商调换3根铝材，填进货单后生动生成采购入库单。 业务通采购退货实例 1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。 操作步聚： 1）、填制采购进货单，由于没有库管验货，暂时不入库，审核单据。 业务通采购退货实例 2、6月8日公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝材开具的发票，入库。公司用支票将与瑞丽铝材公司结清账款。 2)、填制采购入库，录入存货，同时录入赠品业务。审核生成采购入库单、发票 业务通采购退货实例 采购发票选单进货单生成。 采购发票审核后，点击付款单，用支票将与瑞丽铝材公司结清账款。 业务通采购退货实例 3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问题，经与瑞丽公司进行沟通，将10根铝材返回给瑞丽铝材。将剩余的25个产品入库，录发票。将10根进货冲抵进货，参照进货单生成入库单25 业务通采购退货实例 4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。进货单中选择当时进货的35个数量，带入时只显示25个，修改退货数量，生成红字采购入库单入库。 业务通采购退货实例 5、7月初在瑞丽铝材又采购15根铝管，由于6月8日采购的500根铝管中有3根存在质量问题，与瑞丽协商调换3根铝材，填进货单后生动生成采购入库单。 录入进货单18根铝材，需要调换3根铝管，在进货单中可以录入正负混录，将3根铝管录入为负数，实际采购为15根铝管。 业务通采购退货实例 审核后，单据自动入库，生成两张采购入库单，一张单据业务类型为：普通采购，另一张业务类型为：采购退货 练习题 业务通采购退货业务处理 用友通采购赠品业务处理 用友通采购退货业务处理 业务通采购赠品业务处理 所谓赠品，即指在采购销售时，供需双方在除议定的货物（产品或物料）之外，供货方无偿赠送给客户的一定数量的同种或其他货物。 在实际业务中，由于某种目的，免费赠送订单内容以外的物品。如采购过程中，为了避免运输产生的损耗，发货时对易损存货增加发货数量，这些存货并不在订单订购数量的范围内。 赠品概述 例：公司2009年6月从供应商－瑞丽铝材进行采购： 100（赠品） 2（根） 铝管 10