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延边州烟草专卖局（公司）
Yanbian Tobacco
文件编码：YBYC-GZSC-TMYC-2009
单位：图们市烟草专卖局（分公司）
编制：张 炜
审核：王 延
批准：吴 家 伟
依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制
版本修订状态: A/0 文件分发号：27
2009 年12 月 23 日颁布//2009 年 12月 23 日实施
图们市烟草专卖局（分公司）工作手册
文件编号：YBYC-GZSC-TMYC-2009 版本/修订状态：A/0
目 录
1.工作手册说明 1
2.工作手册修改控制页 2
3.质量方针与质量目标发布令 3
4.图们市烟草专卖局（分公司）简介 6
5.图们市烟草专卖局（分公司）职责 7
6.图们市烟草专卖局（分公司）工作目标和质量目标 8
6.1 工作目标 8
6.2 质量目标 8
7.员工管理规范 11
8.图们市烟草专卖局（分公司）组织结构图 11
8.1 质量管理体系职能分配表 12
9.图们市烟草专卖局（分公司）岗位描述目录 14
9.1 局长（经理）岗位描述 15
9.2 副局长（副经理）岗位描述 16
9.3 综合办公室主任岗位描述 17
9.3.1 督察考评员岗位描述 19
9.3.2 劳资员岗位描述 20
9.3.3 报账员岗位描述 21
9.3.4 安全员岗位描述 22
9.3.5 信息员岗位描述 24
9.3.6 公务车驾驶员岗位描述 25
9.4 专卖监督管理办公室主任（稽查大队长、内管办主任）岗位描述 26
9.4.1 专卖办内勤岗位描述 28
9.4.2 稽查员岗位描述 29
9.5 客户服务部主任岗位描述 31
9.5.1 客服部客户经理岗位描述 32
10.图们市烟草专卖局（分公司）业务流程目录和具体流程 34
10.1 综合办公室工作流程 36
图们市烟草专卖局（分公司）工作手册
文件编号：YBYC-GZSC-TMYC-2009 版本/修订状态：A/0
10.1.1 发文流程 36
10.1.2 收文工作流程 38
10.1.3 档案管理流程 40
10.1.4 印鉴使用流程 42
10.1.5 政务和宣传报道流程 44
10.1.6 会议管理流程 46
10.1.7 信访工作流程 48
10.1.8 物资采购申请与审批流程 50
10.1.9 车辆维修与保养流程 53
10.1.10车辆使用流程 56
10.1.11车辆交通事故处理流程 58
10.1.12报账流程 61
10.1.13财务预算流程 64
10.1.14政行风和软环境建设流程 67
10.1.15 督察考评工作流程 70
10.1.16
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