自行采购物资及服务实施细则.doc

第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 22 页 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 液态奶事业部 自行采购物资及服务 实施细则 文件编号：YLYT/XZ/GY/21【A】 编 制：供应部 审 核：姜广军 复 审：李印所 审 批：孙东宏 日 期：2015年4月11日 1.目的 为保证采购物资及服务满足公司要求，有效评价供应商的资质与能力，优化供应商资源，加强对供应商的管理和规范物资及服务定价活动，提高采购效率，降低采购成本，为供应商提供公平、公开、公正的竞争平台，规避采购风险，维护伊利集团液态奶事业部和供应商的合法权益，保证液态奶事业部及液态奶事业部管理的各分（子）公司、厂的正常生产及运营的延续性，依据《液态奶事业部物资定价管理办法》、《液态奶事业部服务类项目采购管理办法》、《液态奶事业部新供应商准入管理办法》结合液态奶事业部各分（子）公司、厂的物资及服务采购需求，特制定本细则。 2.适用范围：适用液态奶事业部各分（子）公司、厂自行采购的物资及服务的新供应商准入和定价工作。 3.职责： 3.1事业部供应部 3.1.1监督、指导及审核工厂采购物资及服务供应商开发、筛选、准入工作； 3.1.2建立并更新下发《预备供应商名录》； 3.1.3对各分（子）公司、厂自行采购物资及服务的定价过程给予监督、指导、审核； 3.1.4对各分（子）公司、厂自行采购物资及服务所用系统操作进行指导培训。 3.2分（子）公司、厂 3.2.1供应部 负责自行采购物资及服务供应商和服务商的引入、评估、评价、考核和淘汰的日常管理工作； 负责多渠道挖掘有实力的供应商，并按季度定期更新《合格供应商名录》； 负责协调组织供应商资源，提供给生产、质量、设备等相关职能部门来完成新供应商的试机、培养与准入评价工作； 计划性的组织完成采购定价活动，确保合同的有效衔接； 针对集团审计、事业部采购管理评估中发现的问题进行整改； 供应商日常出现的问题进行处理。 3.2.2财务部 对供应商资质进行审核，在定价过程中对付款方式、开票信息等进行明确。 严格控制工厂预算，管控需求部门物资申购。 4.采购物资及服务分类 4.1.自行采购物资及服务根据数量的多少及该类物资及服务年度采购金额的高低等因素，可分为以下两种类型： 4.1.1一般型物资及服务，是指合格供应商数量多，年度采购金额低，供大于求，容易采购的物资及服务。 4.1.2瓶颈型物资及服务，是指合格供应商数量少，年度采购金额低，供小于求，供应商议价能力强，不易保证采购量的物资及服务。 4.2一般型、瓶颈型物资及服务根据其价格波动的剧烈程度可分为价格稳定型和价格不稳定型。 4.2.1价格稳定型是指年度采购中价格相对平稳，不会出现频繁、剧烈波动； 4.2.2价格不稳定型是指年度采购中价格波动相对频繁且剧烈。 5.采购方式 5.1根据物资及服务的类别、采购环境等因素，应合理选择相对应的采购方式。物资及服务的采购方式可分为以下两种类型： 5.1.1定向采购是指与一家供应商通过单一来源采购的采购方式采购物资及服务的行为。 5.1.2非定向采购是指向三家及以上供应商通过招标、竞价、询比价或网购的定价方式采购物资及服务的行为。 6.定价程序 6.1采购申请审核 根据采购项目的类型选择报审下列文件： 《服务定向/非定向采购需求审批表》、《立项申请书》、《采购环境调查及采购策略分析报告》《液态奶事业部自行采购服务/物资准入评分表》、《供应商市场走访报告》、《承诺书》、《标前沟通会会议纪要》、《合同主要条款及考核标准》。 6.1.1采购需求 采购需求根据工厂年度预算进行分解确定单项物资及服务年度预计总需求量，同时参考物资及服务历史采购数据综合确定，要求定价前必须确定物资及服务采购期内需求数量，严禁将物资化整为零采购。 物资类 .1严格依据工厂预算进行申购，合同内与合同外物资进行区分，合同外物资需详细提交物资名称、规格型号、品牌、数量、参考价格、参考图片、技术参数等信息。 .2申购流程 .2.1合同内物资申购流程 申购部门经办人-部门经理/费用会计/助理总经理—采购员-供应经理-工厂总经理-采购员 .2.2合同外物资申购流程 申购部门经办人—部门经理/费用会计/助理总经理—采购员—供应经理—财务经理—工厂总经理-采购员 服务类 .1服务类采购项目在年度预算中已经编制的，根据上一年度合同签订时间,提前进行供应商寻源与定价工作,不需要报批《服务定向/非定向采购需求审批表》（详见附件一）。 .2新增的服务类项目已经有相关费用申请或审批完毕的项目签呈，则不需要重复上报《服务定向/非定向采购需求审批表》，在上