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隐患排查治理体系 风险分级管控体系 风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。 根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型预防控制措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。 风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系 指导 补充完善 风险点识别 危险源辨识 风险评价分级 典型控制措施 分级管控 隐患排查 隐患治理 P D C A 风险点 若干危险源 若干危险源 若干危险源 若干危险源 一级风险点 二级风险点 三级风险点 四级风险点 制定控制措施 厂级、车间级、班组级 厂级、车间级、班组级 厂级、车间级、班组级 工程措施、管理措施、应急措施、个体防护 隐患分级排查 隐患分级治理 制定控制措施 制定控制措施 制定控制措施 隐患排查流程 75 第一步：编制隐患排查清单或标准依据 编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成本清单中的“隐患排查标准”。 第二步：实施隐患排查 按照指南要求，各部门和单位对照开展隐患排查。 第三步：隐患排查治理公示 各部门、各单位应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示。 第四步：隐患排查治理通知单 每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。 第五步：事故隐患整改反馈信息表 被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写事故隐患整改反馈表。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性，形成闭环管理。 第六步：事故隐患管理台账 建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。 --生产厂是隐患排查不治理的绝对主体； --公司等外部人员发现的隐患往往是事故的间接原因，更多的是发现的物的不安全状态、作业环境的不安全因素； --导致事故的主因是人的不安全行为，而这一点恰恰是各级部门监督检查过程中很难发现的； --管理的缺陷的发现能力，尤其是体制不健全方面又是当前公司的短板。 需要警惕--这就是我们当前通过各级监管部门的隐患排查来从根本上无法杜绝事故的原因；也是偶尔出现事故的困惑所在。 隐患的排查的几点说明 隐患排查可以为： ? 日常安全排查： ? 定期安全排查 ? 综合性排查 ? 专业性排查 ? 专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。 隐患排查 第二章 隐患排查 定期安全检查 总经理每季度至少带队检查一次；分管副总每月至少带队检查一次；生产厂长、安全环保部每周组织一次检查；厂安全主任、安全员、带班长天天至少检查工作现场一次 组织有关职能部门及专业人员，联合进行认真细致、全面的检查 对易发生事故的设备、场所和操作程序，组织专业人员或委托专业检查单位进行安全专项检查 日常安全检查 车间主任及安全员巡回检查，带班长、操作者的现场检查 综合性安全检查 专业性安全检查 ? 车间、班组的隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素， 进行重点关注，侧重于风险较高的风险点隐患排查，并应确保区域内所有风险点及危险源均能等到监控。 ? 外部专业机构实施——公司可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。 ? 专职安全主任、安全员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行全面检查，并形成记录。 注意事项 第二章 厂 级 车 间 级 Ⅰ级风险点 Ⅱ级风险点 Ⅲ级风险点 Ⅳ级风险点 班 组 级 隐患排查 隐患排查的内容 “风险点、危险源”即为隐患排查的对象。 ? 根据危《危险源识别、评价、管控措施表》的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。 ? 风险点明确了排查的方向，危险源明确排查的细节。 ? 该“排查点”是公司内分级排查和日常安全检查的关注点，并重点对I、II级风险点的控制情况进行监督检查。 根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），包括： ? 总经理每季度至少带队检查一次 ? 分管副总每月至少带队检查一次 ? 生产厂长、安全环保部、安全主任每周至少组织一次检查 ? 安全主任、安全员、带班长、调度长每天至少检查工作现场一次 ? 隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，可针对其特点制定专项排查表。 排查周期 ?