工程项目管理系统流程标准.docx

工程项目管理系统流程标准 1目的 为了明确工程项目管理系统上线后各部门及单位的职责及工作的流转，确保工程项n管理系统能够 有效使用、项目能够顺利执行，特制定本标准。 2范围 木标准规定了工程项目管理系统中实施的各项要求及新的业务流程。 本标准适川于工程建设各相关单位，主耍包括市场部、工程部、施工单位、设计单位、监理单位。 本标准的现场签到及现场信息收集部分，主要是针对工程系统上线后新创建的在建项目，但对于上 线前己发生的项目，若本标准生效后仍然在施工过程屮，也需按照此标准执行。 3术语和定义 1立项 是指项目创建，录入项目相关信息，生成项目编码的过程。 3.2派工 是指在年度合同范围内，对设计、施工、监理的工作任务进行委托的过程。 3.3请款 指相关单位（包括设计、施工、监理）单位根据合同约定，向工程部申请付款的过程。 3.4高端工程 指高压、次高压管线、场站类包括加气站、调压站、门站、特种场站等工程。 4职责 1市场部 a） 当有用户报装吋，在工程系统中进行用户类工程项目创建，牛:成项目编码，该编码将作为这个 项目的唯一编码，在物资系统和财务系统屮通用； b） 项目创建后进行设计派工，设计单位出图由“一站式”服务人厅统一进行管理； c） 当用八确定签订合同后，需将合同签订信息补录、更新至工程系统立项界面； 4.2工程部 a） 高端工程需按照总部立项审批管理办法，将总部审批文件录入工程系统，并根据工程实际需要 将工程建设分解至年度建设计划屮，最后根据年度建设建设计划创立项冃，生成项冃编号； b） 根据工程建设实际情况，完成市政管线工程的项目立项； c） 负责高端工程和市政管线工程的设计派工及出图管理； d） 负责全部类型工程的施工派工。 e） 负责全部类型工程的项目进度录入，项目状态及项目进度山工程管理员进行维护，施工进度录 入根据项FI类型有以下几种情况： 1、 对于常规工程，施工单位、临理单位分别为项忖施工进度的录入人与审核人，工程部负责 督导 2、 对于高端工程，工程管理员为丿施工进度的录入人 3、 市政中低压T程线路T程、高压、次高压线路管线工程、场站类工程至少双周录入一次施 工进度 f） 应按要求进行现场签到：高端工程和市政工程至少双周签到一次，用户类工程在实行抽查制度; g） 在现场检查发现时，应进行质量安全检查单或者整改单的录入，对监理、施工单位检查单、整 改单录入进行幣导； h） 负责验收结果的录入； i） 负责变更单、签证单、请款单的业务审核，负责将最终结算金额录入系统相应界面。 4.3设计单位 a） 负责在工程系统中进行派工反馈，将对应的设计人员反馈至项冃角色，需在两个工作LI完成; b） 在完成图纸设计后，负责将图纸基木信息录入系统，并在系统中进行图纸提交； C）负责设计费请款单的录入，并提交审批。 4施匚单位 a） 负责在工程系统中进行派工反馈，将对应的项冃部及沌工管理人员反馈至系统，需在两个工作 U完成； b） 负责在开工前进行项目定位，并在开工后按照要求进行签到，对于所有工程，不分规模大小，项目 负责人必须至少双周进行现场签到一次，11何个项目至少录入一次； c） 负责负责T程的施匸进度录入，对于所有丁程，不分规模人小，必须至少双周录入一次施匸进度， H?每个项冃至少录入一次。 d） 负责配合监理单位完成项目的质量安全检查，如出现项目整改，应及时在系统中回复整改单、 反馈整改情况； e） 负责根据施工的实际情况，在系统中录入签证单及变更单，并提交审批； f） 负责在工程的相应阶段，在系统中录入工程费用的进度款和结算款的请款单，并提交审批。 4.5监理单位 a） 负责在工程系中进行派工反馈，指派对应的现场专业监理工程师录入系统，需在两个工作日完 成； b） 现场监理人员每次到现场必须签到，每个工程每双周必须签到一次，每个工程都必须确保签到 一次； c） 及时审批施工单位提交进度结果； d） 现场质量安全检查吋，需通过系统及时对施工单位下达整改通知单，随后完善纸质单据； e） 应确保在项目完成前对于重要节点进行质量检查，吹扫与试压实验必须在项忖丿施工过程中完成 现场检查并在系统中进行质量检查单的录入； f） 对于所有工程，不分规模大小，质量安全检查必须至少双周录入一次，每个项H至少有一次 质最安全检查。 g） 负责监理费请款的录入，并提交审批。 4.6财务部 a） 负责审核各类工程的请款单的财务审批过程； b） 非常规成木支出部分，财务部通过杂项支出进行操作； 0）在工程结转完成后，需关闭项目； d） 根据总部关账冇关要求，结合实际情况，每刀与物资部、工程部等管理部门协商确定库存会计 期的关闭时间； e） 刀末，检查物资系统生成科冃准确性，并完成相关对账调账操作，完成刀结工作； f） 在月结期间，完成