医院设备科工作流程(流程图).docVIP

设备科工作流程 （一）申请购买新设备、器械、耗材流程 是 是 否 科室填写《医疗器械（设备）购置申请表》 分管领导审批 科室填写《价表、设备材料、药品管理协调单》 进入采购流程 主要领导审批 5万元以上 招标程序 结算中心审核，签字确认 供货商签订合同、耗材《质量保证协议》、《承诺书》及《廉洁协议》 装备委员会论证 党委会 审议 议价程序 （二）医用耗材采购流程 否 否 是 库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划 科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划 设备科采购填写《医用耗材计划申报表》，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商 采购通知供货商按要求进货 供货商按要求进货至库房待验区 库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、 规格、数量、批号、效期及包装质量 是否符合要求 规格、数量、批号、效期及包装质量 将货物移至不合格区， 并通知 供货商 库管和采购在随货清单签字确认。 库管将货物移至相应货区。 会计办理入库手续。 册  （三）设备维修流程（暂行） 科室电话 科室电话通知维修工程师，申请设备维修 维修工程师现场查看，并填写维修记录 维修工程师现场查看，并填写维修记录 需采购配件或返厂 需采购配件或返厂 科室填写《设备、器械维修申请表》报设备科是 科室填写《设备、器械维修申请表》报设备科 是 否 否 需 需带离设备 维修工程师在科室设备管理登记本签字，带离设备是 维修工程师在科室设备管理登记本签字，带离设备 是 否 否 设备维修完毕 设备维修完毕 科室与维修人员分别在对方登记本上 科室与维修人员分别在对方登记本上记录维修情况，并签字确认 （四）5万元以下设备、耗材议价流程 科室申请、领导审批 科室申请、领导审批 设备科向三家以上供应商发出 《非招标医学装备（设备、耗材、器械）议价告知书》 供货商在指定时间内按要求提交议价申请及相关资质 通知招标办人员、纪委、相关专家于指定时间到指定地点参加议价 公开、公平议价，并在 《非招标项目议价表》中签字备案 设备科审核资质，制作《非招标项目议价表》 进入采购流程  （五）库房耗材领取流程 科室制定耗材计划 科室制定耗材计划 会计开出库单 库管根据出库单提取耗材 库管与领取耗材人员一起验货，确认无误后，双方在出库单签字。 设 备 科 耗材出库完毕 （六）设备验收流程 设备运抵科室 设备运抵科室 设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场 设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场 检查外包装 检查外包装 根据合同内容，开箱验货，并拍照 根据合同内容，开箱验货，并拍照 填写《验收记录》，相关人员签字确认 填写《验收记录》，相关人员签字确认 厂家工程师组织设备使用培训，并填写《培训记录》、 厂家工程师组织设备使用培训，并填写《培训记录》、 《考核记录》，相关人员签字确认 会计办理入库资料员核实整理设备资料档案 会计办理入库 资料员核实整理设备资料档案