市场四部规范卷烟经营自查自纠报告.doc

市场四部规范卷烟经营自查自纠报告 结合上级局（公司）关于严格规范建设的部署要求，为进一步规 范卷烟经营秩序，***根据上级安排部署，对规范卷烟经营方面进行 了认真的自查自纠活动，具体有以下几个方面。 一、自查自纠情况 ?对规范经营的重要性认识到位，始终确保将各项T作在规范的 基础上有序运彳丁 ； 2?不存在重任务指标轻规范经营的思想； 3?开展并参加了全员规范经营教育； 4 ?签订的规范经营责任书得到严格履行； 5?不存在卷烟未打码或打通码出库、无码销售现象； 6?不存在且也未发现搭配销售、捆绑销售现象； 7 ?不存在利用虚拟客户销售卷烟现象； 不存在向无证集团消费群体供货或向无证户供货现象； 9?不存在超限量或客户实际经营能力供货现象； 10?不存在集中吋间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟提供 便利现象； ?不存在随意变更紧俏卷烟分配计划，搞人情烟、关系烟现象; 12.不存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其 它不规范活动现象； 13 ?不存在擅自为零售户调剂卷烟现象； 14?不存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖现象； 15?不存在不经上级主管部门批准，擅自进行卷烟促销现象； 16 ?不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现 象； 17.货源投放策略科学合理； 18?公司实行了货源公示； 19 ?客户分类合理； 20?不存在擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数 变相突破销量现象； 对大户以公司为单位进行了备案； 是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清楚，工作 中不涉及该方面内容； 未发现零售价格执行不到位情况； 24?未发现送货不到位、货款上交不及时现象； ?未发现内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象； ?照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查； 异常销售数据及吋跟踪排查； 敏感品牌销售建立预警机制； 29 ?未发现到货确认监管不到位现象； 30?内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清楚，工作 中不涉及该方面内容； 31 ?零售户投诉咨询得到及时解决； 32?对查扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象不清楚，工作中不涉 及该方面内容； 33?不存在隐瞒、包庇违法行为的现象； 34?全面检查工商企业之间2012年以来营销合作协议签署情况和 协议执行情况，停止执行所签订的新协议和合作协议，对于未停止执 行合作协议的，严格实行问责。不清楚，工作中不涉及该方面内容。 35 ?全面检查2012年以來工业企业出资参与零售终端建设项目和 利用零售门店开展排他性促销活动项目，检查汇总工业企业参与出资 金额、建设数量及清理情况；不清楚，工作中不涉及该方面内容。 36?全面检查2012年以来工业企业开展的各种促销活动（包括提 供赠品，召开答谢会、见面会、赞助会议，举办活动等）是否规范， 是否委托第三方开展，对已签署委托第三方开展卷烟市场宣传促销协 议的，一律停止执行并进行全面清理；不清楚，工作中不涉及该方面 内容。 37 ?全面检查是否存在商业企业向卷烟工业企业介绍关 系、指定或推荐印刷、运输、宣传促销、工程、业务咨询等项目 或供应商情况；不清楚，工作中不涉及该方面内容。 3不存在商业企业收受、索要卷烟工业企业的钱物，不存在营 销工作人员收受卷烟工业企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱 物等情况； 39?全面检查工业企业参与召开的各类推介会、恳谈会、联谊会、 座谈会及市局（公司）组织人员到工业企业开展学习、考察、座谈交 流等活动是否上报省局（公司）批准；不清楚，工作中不涉及该方面 内容。 40?不存在其它损害国家、企业、客户和消费者利益的违规行为。 二、对规范经营重要性的认识 规范经营是烟草企业的一项长期任务，国家局也多次强调必须始 切实抓好企业的规范经营，培育诚信、有秩序、负责任的现代化企业。 规范经营的重要性体现在如下方面：首先，规范化经营能够使烟草企 业更好的完善内部组织结构，促进资源的优化整合，尤其是烟草行业 刚刚引入现代企业制度还不久，企业的法人口理结构述不够完善，资 源需要进一步的优化配置，加强规范化运作是当务之急；其次，规范 化经营有助于烟草企业更好的确立发展战略，企业如果缺乏一个明确 的发展目标与战略规划，很容易导致追求短期利益，牺牲长远的发展 的现象；再次，可以使企业的经营运作增强可控性、有序性，增 强企业的凝聚力，提升企业的整体素质与抗市场风险的能力，是 一个烟草企业深化改革，巩固法人治理结构，走向成熟的标志。 应该说，烟草骨干大企业的建设不仅体现在规模上，更体现在核 心竞争力上，体现在对烟草市场的占有力、控制力上，同时，一个强 有力的现代化大企业必然也是负责任的、规范有序的企业，因此，完 善烟草企业的管理制度，建立自我规范，自我监督、自我约束的自律 机制，将科学的自控机制贯穿于烟草企