宁波波导股份有限公司物资管理部管理大纲.pdf

宁波波导股份有限公司 物资管理部 管理大纲 宁波波导股份有限公司物资管理部 批准： 日期： 总 目 录 1、管理结构图 1. 1 物资管理部组织结构图 2、物资管理部管理目标 3 、物资管理部工作理念 4、部门、岗位职责 4.1 物资管理部 4.2 部门经理职责 5、物资管理部下属采购部 5.1 采购部职能 5.2 采购部机构设置 5.3 采购部经理岗位职责 5.4 计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配 套处、付款处、招标处各处工作职责 5.5 计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配 套处、付款处、招标处各处岗位职责 5.6 采购部各项工作程序、流程、规范 5.6.1 采购计划编制程序 5.6.2 新品替代品确认程序 5.6.3 常规计划性物料采购 5.6.4 新供应商确认程序 5.6.5 零购、设备采购程序 第 2 页 共 93 页 5.6.6 物料付款工作程序 6、进出口处 6.1 进出口处机构设置及人员配置 6.2 进出口处职责 6.3 进出口处主任职责 6.4 进口业务室 6.5 出口业务室 6.6 跟单员职责进出口业务室 6.7 进出口工作流程 6.8 审单、付汇 7、物料控制处 7.1 物料控制处机构设置 7.2 物控处职责 7.3 物控处主任职责 7.4 物料管理室 7.5 收发货室 7.6 物料处理制度 7.7 物料控制处劳动制度细则 7.8 物料控制处考勤制度细则 第 3 页 共 93 页 7.9 工作纪律及服务质量评扣细则 7.10 附件表格 8、物料管理部工作考核标准 8.1 业绩考核 8.2 能力考核 8.3 态度考核 8.4 出勤考核 9、附件表格 9.1 QR13-01-13 贮存品检查记录 9.2 QR13-01-14 波导公司领料申请单 9.3 QR13-01-15 物料(成品)借用申请单 9.4 QR12-01-01 波导公司出入库卡 9.5 QR09-01-06 波导公司申购单 9.6 QR13-01-01 外购入库单 9.7 QR13-01-02 产品入库单 9.8 QR13-01-03 委外加工入库单 9.9 QR13-01-04 其他入库单 9.10 QR13-01-05 销售出库单 9.11 QR13-01-06 领料单 9.12 QR13-01-07 委外加工出库单 第 4 页 共 93 页 9.13 QR13-01-08 其他出库单 9.14 QR13-01-09 调拨单 9.15 QR13-01-10 盘点报告单(盘盈) 9.16 QR13-01-11 物料盘亏报告单(盘亏) 9.17 QR13-01-16 收料通知单 9.18 QR13-01-17 退料通知单 9.19 QR13-01-18 发货通知单 9.