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Ⅳ)预算编制与跟踪
1
第一章
控制与预算
2
控制的三个方面
目标(1)
第一方面：效绩
奖罚(3) 效绩的衡量(2)
行动计划(1)
第二方面：驾驶
调整行动(3) 驾驶的仪表板(2)
预算(1)
第三方面：预算
调整行动(3) 实际情况(2)
3
控制一个企业的三个层次
预测，战略目标计划，3-5年预算(1)
第一层：控制战略
选择新方向，移动计划书(3) 实际情况，战略仪表板(2)
效绩目标，行动计划，年度预算
第二层：控制管理
评估，调整行动(3) 每月跟踪，管理仪表板(2)
经营目标，标准，制度(1)
第三层：控制经营
调整行动(3) 现场情况，经营仪表板(2)
4
三个层次关系
长期计划
程序繁忙 战略
实现
展开 管理
短期计划
经营
反应要快
5
第二章
预算和预算组织
6
定义：
企业在经过对市场的分析后，再制定目标以及达到
目标的计划书，预算的作用是把目标及计划书变成
财务会计数据(公司的信息系统) ，以便于将来的控
制 。
通过控制来达到目
标！
7
预算的价值
1)企业战略计划的第一年
2)把行动变成数据
3)预测结果
4)通过预算来分析公司的组织
•谁做什么？
•用什么方法和资源来做？
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