内部审核检查记录.doc

内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 1/9 审核要求 4.2；4.2.3； 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符 合 不符合 1 4.2 是否编制 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%89%8B%E5%86%8Cch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 质量手册 2 4.2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 3 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BBch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 4 5 6 内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 2/9 审核要求 4.2.3； 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符 合 不符合 7 4.2.3 8 9 10 11 12 13 内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0 受审核部门 审核日期 年 月 日 审核员 页码 3/9 审核要求 4.2.3； 4.2.4； 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符合 不符合 14 4.2.3 15 16 17 18 19 ！ 内部审核检查表 NO： 受审部门： HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E7%94%9F%E4%BA%A7%E9%83%A8ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 生产部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 a.组织是否已确定生产和服务的全过程？ b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E6%8C%87%E5%AF%BC%E4%B9%A6ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 作业指导书等。 c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ d.是否对使用设备进行了有效的 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E4%BF%9D%E5%85%BBch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 维护保养，使设备处于完好状态？ e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ f.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ g.人员是否具备条件和资格？ h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？ i.在交付后的工作中承担什么责任？ 7.5.1生产和服务提供的控制 COP10 COP11 COP03 COP14 （1）询问 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E7%94%9F%E4%BA%A7%E9%83%A8%E7%BB%8F%E7%90%86ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？ （2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%BF%87%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 过程管理状况。确认： a.是否得到了 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%BF%87%E7%A8%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%A0%87%E5%87%86ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 产品标准、；图样