原辅料风险评估.doc

原物料风险评估记录 评估人： 评估日期： 审核： 原物料 危害类别 具体危害 风险评估 控制措施 对终产品影响的显著性 验收检测要求 控制要求 严重性 可能性 风险等级 辣椒类（辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等）、芝麻类 异物 泥土、石块、塑料片等 3 B 9 挑选、清洗等 低 感官 严格控制 微生物 致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等） 2 D 11 微波杀菌或加热杀菌等 中 原料新鲜，无腐烂，无变质，规格符合要求 严格控制 化学 农残、重金属 2 C 7 索要检测报告。原料进厂时，做快速农残检测 高 合格检测报告，进厂快速农残检测 严格控制 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 中 检查原料采收、加工、运输等环节过敏原污染风险 严格控制 替换或欺诈 非认证基地原料冒充认证基地原料，以次充好，品种不符等 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 对终产品质量影响 规格、口感等不符合要求 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 面粉、大豆、大米、玉米、大麦、洋葱粉、蒜粉、花生酱、葡萄糖粉、大米粉、变性淀粉 异物 泥土、石块、塑料片等 3 B 9 挑选、清洗等 低 感官 严格控制 微生物 致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等） 2 D 11 微波杀菌或加热杀菌等 中 原料新鲜，无腐烂，无变质，规格符合要求 严格控制 化学 农残、重金属 2 C 7 索要检测报告 高 合格检测报告 严格控制 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 中 检查原料采收、加工、运输等环节过敏原污染风险 严格控制 替换或欺诈 非有机原料冒充有机原料，非认证基地原料冒充认证基地原料，以次充好，品种不符等 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 对终产品质量影响 规格、口感等不符合要求 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 发酵菌、糖浆、酒精、盐、味精 异物 杂质 3 B 9 使用前过筛等 低 感官 严格控制 微生物 致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等） 2 D 11 加工工艺中微波杀菌或加热杀菌等 中 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 化学 农残、重金属 2 C 7 索要检测报告 高 供应商提供合格检测报告 严格控制 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 中 检查原料采收、运输等环节过敏原污染风险 一般控制 替换或欺诈 以次充好，非食品级冒充食品级等（如酒精、盐） 3 D 14 索要检测报告 低 按原物料验收标准进行进货检验 一般控制 对终产品质量影响 发酵菌发酵力不够，影响产品质量等 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 一般控制 糖果、面包粉 异物 无 / / / / / / / 微生物 致病菌 2 C 7 索要检测报告 高 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 化学 农残、重金属、有害化学迁移等 2 C 7 索要检测报告 高 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 低 调查或检查产品加工、运输等环节过敏原污染风险 严格控制 替换或欺诈 以次充好等 2 D 11 供应商品质承诺 低 按原物料验收标准进行进货检验 一般控制 对终产品质量影响 品质不良，影响公司信誉 2 D 11 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 一般控制 PE包装袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、铁桶、彩袋、塑料盒 异物 无 / / / / / / / 微生物 致病菌 2 C 7 使用前臭氧杀菌 高 / 严格控制 化学 有害化学迁移物 2 C 7 索要检测报告 高 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 使用不适合接触食品的材料 2 D 11 索要包含高锰酸钾消耗量、重金属等项目的检测报告 中 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 对终产品质量影响 厚度、强度等不够，包装破损，导致产品变质 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 纸箱、牛皮纸袋、编织袋 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 强度等不够，包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货检验 严格控制 评估结论 公司供应商及原辅料控制的风险较低。 风险评估及风险