批发、零售行业质量管理体系审核作业指导书.doc

可编辑版 PAGE 1 Word完美格式 目录 修改号 1.目的 0 2.适用范围 0 3.权限和职责 0 4.引用标准 0 5.专业术语和定义 0 6.产品/服务范围、专业代码 0 7．行业特点 0 8．本行业质量管理体系审核要点 0 9．法律法规及标准 0  1．目的 本作业指导书提供了批发，零售行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业的特点，在单纯代销零售的情况下可删减7.3,7.5.2要求，在一般批发、零售企业，可删减7.3,7.5.2,7.5.4，但大型百货批发，零售和特殊商品的销售不能删减7.3。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家/专业管理人员编写与修改。 3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5．专业术语和定义 6．产品/服务范围、专业代码 6．1服务范围：商品的批发、零售 6．2专业代码：29 6．3服务对象 该行业的服务对象，主要顾客群： a）批发：直接的顾客为销售商店、中间商、学校、医院、工矿企、事业服务部门、间接顾客为消费者。 b）零售：直接顾客就是消费者 商品批发与零售属商品经营，其主要职能是通过为顾客提供满意商品的同时获得利润。影响这一职能实现的主要因素是商品质量、服务质量和价格确定，这三个因素又与其行业的特性分不开。 7．行业特点 7．1商品经营的主要特性 ⑴ 季节性强、变化快、市场与消费结构紧密相连。 ⑵ 商品花色品种繁多，质量难以控制。 ⑶ 商品的购货环境、配套设施、服务质量、价格等因素，直接影响商品的销售。 ⑷ 就批发而言，价格低廉，中间商有利可图。 ⑸ 商品经营中的服务是无形的，却给顾客留下印象。 ⑹ 服务的提供是即时的，一般情况下，对顾客的要求不能预测，也不可贮存。 ⑺ 服务往往是一次性的，有时是不能补救的，顾客的评价与服务提供通常是同时发生。 ⑻ 服务过程受到人员素质的影响，每一个服务人员的行为和业绩都直接影响到服务质量，特别是与顾客直接交往的人员，须具备沟通、联络方面的知识和技能。 ⑼ 该行业涉及的法律法规很多，须掌握必威体育精装版要求。 7．2管理特点 ⑴ 注重商品质量，严格把好采购、验收、评价、贮存质量关、防止不合格商品上柜台。 ⑵ 制定严格的管理制度，服务标准和职业道德行为规范，并始终不渝地贯彻执行。注重人员的培训、教育、充分调动人的积极性、提高服务质量。 ⑶ 建立同顾客有效的接触和联络，完善售后服务。 ⑷ 应建立以监视和用于服务质量测量的系统，包括对顾客满意程度的调查，以识别和积极寻求服务质量改进的机会。 7．3基本流程 ⑴ 批发业流程图 过程 活动概要 相应的要求 服务策划 通过市场调研确定： 5.4.1 7.1 1．营销策略 7.2.3 2．商品范围 5.5.3 3．经营方式：经销、代销、引厂进店（公司） 7.1 4．各类商品销售的服务提供规范 7.1 订货 订货会议：合同或协议 5.1 7.2 上门看样订货：合同或付现 7.2.1 7.2.2 电话订货 7.2.3 采购 合格分承包方确认 7.4.1,7.4.2 7.4.3 采购、验收 8.3 8.2.4 储存 7.5.3,7.5.4 7.5.5,7.6 交付 送货（如果有要求） 7.5.5 提货 7.5.5 售后服务 根据合同要求 5.2,8.2.1,7.2.3 8.5.2,8.5.3 ⑵ 零售业流程图 过程 活动概要 相应的要求 服务策划 通过市场调研确定： 1．营销策略 2．商品范围 3．经营方式：经销、供销、引厂进店 4．各类商品销售的服务提供规范 7.1 7.1 7.5.1 7.2.3 5.5.1 采购及