工厂组织管理办法10资料.doc

類 別規 章 類 別 規 章 名 稱 編 號 生 產 類 原材料倉管理辦法 BDF08 《製造制度》《倉儲作業管理》原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01 《製造制度》《倉儲作業管理》 原材料倉管理辦法 編號 版本 日期 M10-M 1.0 2000/01/01 PAGE \* MERGEFORMAT 178企業規章應用標準 PAGE \* MERGEFORMAT 178 企業規章應用標準—生產管理篇 （智囊團顧問股份有限公司　發行）頁次 PAGE \* MERGEFORMAT （智囊團顧問股份有限公司　發行） 頁次 PAGE \* MERGEFORMAT 6/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 6頁 總則 制定目的 本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據，特訂定本規章。 適用範圍 本規章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管、發料以及盤點等管理之依據。 權責單位 製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。 管理之原則 暫收原則 從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。 入庫原則 核對『進貨驗收傳票』之驗收合格印，『進料檢驗日報表』及『訂購單』（或原材料入庫計劃）無誤後始可入庫。 【見】【附件1】表單：M10-T01『進貨驗收傳票』。 不合格品不得入庫。 保管原則 在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。 不良品應加以標示，並與良品分離保管。 存放區分 為了明示保管物品的位置，應將原材料倉庫區分並加以編類標示。 將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。 品質保全 為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。 出庫原則 物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。 處理程序 暫收作業 協力廠商於送交材料時，必須填寫『進貨驗收傳票』一式四聯，詳細寫明送貨內容與訂單號碼、生產令號等連同統一發票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。 收貨人員核對材料與統一發票，『進貨驗收傳票』無誤後，再核對訂單數量（或原材料入庫計劃）與所交數量是否有超交現象。 超交之內購品以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做進貨驗收之處理。 收貨人員核對無誤後，除在『進貨驗收傳票』一式四聯上簽章，將第四聯廠商聯給供應廠商留存以為暫收貨及請款對帳時之憑證外，並將其內容轉記於『原材料暫收日報表』內。 餘第一至三聯『進貨驗收傳票』連同統一發票送交進貨品管單位，以利品質檢驗工作之進行。 收貨人員若在核對送來之材料數量不符時，或混有其他材料或其他特殊情況時，得要求供應廠商之送貨人員立即修改『進貨驗收傳票』，或拒收或事後通知有關單位，以為參考。 驗收檢查 原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規定實施檢查。 進貨品管單位品質檢驗後如屬允收，須將良品總數填入『進貨驗收傳票』第一至三聯之合格數欄內，並經主管核章後留存第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫手續。 倉儲人員核對材料數量與合格總數是否相符，於安排材料進入倉庫後，在進貨驗收傳票上實收入庫數欄上填上實收入庫品數量，經主管核章後留存第二聯倉管聯，餘第一聯連同統一發票送交財會單位。 倉儲人員依『進貨驗收傳票』及『進料檢驗日報表』，登記於庫存帳卡及帳冊內。 暫收品中物品的全部或一部份發生退貨時，按照暫收退貨之規定辦理。 保管作業 保管工作依照保管原則辦理。 發料作業 發料應依照下列程序辦理： 接收領料單位的『領料單』。 【見】【附件2】表單：M10-T02『領料單』。 根據『領料單』記錄發料數。 根據『領料單』記錄於『存量管制卡』。 【見】【附件3】表單：M10-T03『存量管制卡』。 發料物品的確認。 根據『存量管制卡』記錄於材料帳冊內。 退貨作業 暫收退貨 因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時，應按下列手續辦理。 進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由，則須於『進貨驗收傳票』上之合格數欄內註明，並填製『進貨不良批退連絡單』經主管核章後，留存『進貨驗收傳票』第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票、『進貨不良批退連絡單』，送交材料倉儲單位，以利辦理退貨手續。 倉儲人員受理退貨手續，並填製『暫收不良批退單』，經主管核章後，留存第一及第三聯，餘第二聯送交採購單位，以便通知廠商辦理退貨手續。 倉儲人員應核對退貨物品，與『進料不良批退連絡單』、『暫收不良批退單』、『進貨驗收傳票』，及統一發票之記錄是否一致。 『進貨驗收傳票』留存第二聯倉儲聯，第一聯送交財會單位。 採購單位依據『暫收不良批退單』連絡廠商後，即通知材料倉儲單位準備處理退貨。 材料倉儲單位將統一