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增值税发票方、购方红字冲销流程
增值税发票红字冲销流程
增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
选择
根据企业的要求进行填写信息表。
例如：购买方申请已抵扣 【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】
5、填写信息表、检查信息表数据，然后点打印。
6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。
二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表，如图
4、点击下一步，然后确定。
5、检查信息表数据，然后点打印。
6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。
10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表
选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。
三、增值税普通发票红字冲销流程：
打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票
2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。
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