白水县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明.PDF

白水县供销合作社联合社 2019年部门综合预算说明 一、部门主要职责 1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针 政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社 的改革与发展。 2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产 资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收 利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经 营网络。 3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强 专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹 协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设，提高 为农服务能力。 4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主 管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权 益。 5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。 6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。 7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社 1 有资产。 8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。 9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工 作。 二、2019年年度部门工作任务 做好互联网苹果小镇项目的服务保障工作。加强基层供销社 恢复建设，计划建设镇级供销社2-3家，吸收社员200户，夯实 供销基层基础。新建镇级综合为农服务中心2处，开展合作金融 试点工作，推动果园托管、 “三位一体”综合合作，形成规模效 应，大幅度提高供销社为农服务能力和综合实力。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算。 纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 一个，包括： 序号 单位名称 1 白水县供销合作社联合社 （机关） 四、部门人员情况说明 截止2018年12月31 日，本部门人员编制19人，其中行政 编制19人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、 事业0人。单位管理的离退休人员0人。 2 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2018年12月31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购 置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。 六、部门预算绩效目标说明 本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编 制绩效目标表。 七、2019年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况 2019 年一般公共预算收入216.73万元，较上年减少17.35 万元，一般公共预算支出216.73万元，较上年减少17.35万元， 原因：在职转退2人。 (二)财政拨款收支情况 3 2019年财政拨款收入 216.73 万元，较上年减少17.35 万 元，财政拨款支出216.73万元，较上年减少17.35 万元，原因： 在职转退2人。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019年一般公共预算当年拨款收入216.73万元，较上年减少 17.35万元； 2019年一般公共预算当年拨款支出216.73万元，较 上年减少 17.35 万元；原因：在职转退2人。 2、支出按功能科目分类的明细情况 216商业服务业等支出173.98万元， （其中：人员经费支 出：139.54万元，公用经费支出：34.44万元）较上年对比减少 13.65万元，主要因为在职转退2人；21602商业流通事务支出 173.98万元，较上年减少 13.65万元，减少原因：在职转退2 人；2160201行政运行 （商业流通事务）支出173.98万元，较 上年减少13.65万元，减少原因：在职转退2人。 208社会保障