关于2019年预算公开有关事项的说明.PDF

关于2019年预算公开有关事项的说明 1、安排 “三公”经费预算情况 2019年全县共计安排 “三公”经费预算348万元，较上 年预算数降低22.84%，其中：出国 （境）经费预算安排0万 元,较上年预算数降低100%；公务接待费预算安排10万元， 较上年降低60.42%；公车运行维护费预算安排338万元，较 上年降低18.67%。 具体增减变化的情况如下： （一）因公出国 （境）费。今年预算部门未申报出国 （境）计划，所以没有安排出国 （境）费。 （二）公务接待费。安排10万元，较上年下 降60.42%。下降原因是，财政严格控制 “三公”经费预算 安排，做到只减不增并要求公务接待费预算按正常公用经 费的比例安排。 （三）公务用车费。共计安排338万元，较上年减 少18.67%。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，原因 为各部门当年未申报公务用车购置计划②公车运行维护经 费安排338万元，较上年下降18.67%。减少原因为，一是核 定车辆，二是严格按照公务用车运行维护费的定额标准安 排预算。 二、县级地方政府债券还本付息情况 2019年需安排县级地方政府一般债券还本付息及发行 服务费资金3016万元，其中：偿还一般债券到期本金860万 元，支付一般债券付息及发行服务费用2156万元，使用一 般公共预算安排。 2019年需安排县级地方政府专项债券付息及发行服务 费用资金2353万元，使用政府性基金预算安排。 需要说明的是，根据 《预算法》有关规定，2019年拟 使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待县人大批 准、财政厅下达 2019年我县地方政府债券限额后，再编制 县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后再按规定要 求公开。 三、上级财政转移支付安排情况 2019年上级财政转移支付安排52689.24万元，其中： 使用中央财政提前下达转移支付安排37171.58万元，省级 财政安排15517.66万元。 （一）一般性转移支付34352.19万元。其中：使用中 央财政提前下达一般性转移支付安排28698.19万元，省级 财政安排5654万元。 （二）专项转移支付18337.05万元。其中：使用中央 财政提前下达专项转移支付安排8473.39万元；省级财政安 排 9863.66万元，其中包括政府性基金549.64万元 （中央 财政提前通知转移支付299.64万元、省级财政提前通知转 移支付250万元）。分科目看，包括一般公共服务支出5.7 万元、教育支出1531.4万元、科学技术支出30万元、文化 体育与传媒支出538.31万元、社会保障和就业支出2034.5 万元、医疗卫生与计划生育支出1313.68万元、节能环保支 出152.41万元、农林水支出12386.83元、灾害防治及应急 管理支出20万元、其他支出324.22万元。 四、绩效预算工作开展情况 认真贯彻落实十九大 “建立全面规范透明、标准科 学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部 署和省政府 《关于深化绩效预算管理改革的意见》要求， 在努力构建 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程 绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进绩 效预算管理科学化、规范化、系统化。 （1）持续完善职责活动目录和绩效目标指标。 重新对县级部门“部门职责—工作活动”目录体系和 目标指标进行修订完善。一是指导部门完善部门“部门职 责—工作活动”目录体系及绩效目标指标体系。二是参照 省级绩效预算指标体系，严格审核本级 “部门职责”、 “ 工作活动”、 “预算项目”的绩效目标指标和评价标准。 三是将绩效目标指标审核作为安排预算的前提。部门职责 绩效目标与政府工作部署的匹配性，特别是对党委、政府 重大决策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指 标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立 项的必要性，最终合理确定项目预算额度。 （二）全面加强部门绩效评价组织实施。聚焦提质提 效，坚持绩效评价也要重绩效的理念，积极组织开展财政 重点绩效评价和部门绩效自评工作。 （三）推进绩效评价工作 加强绩效监督评价。财政监督的重点应由合规性检 查，向合规性检查与绩效评价并重转变。采取部门自评与