客户服务部工作流程及药品招投标基本知识.pdf

客户服务部工作流程及药品招投标基本知识 LOGO 客户服务部工作职责 客户服务部工作流程 招投标基本知识 LOGO 客户服务部工作职责 负责公司的产品购进和供应商管理，完善供 应数据库系统。负责配合业务员完成产品销售工 作、销售记录及报表的建立、正式 户档案的建 立、资料的管理和发放工作。配合招投标、物价、 广告批文、医保、农合办理工作；负责代理合同 的登记、存档；负责业务员销售综合考核；负责 客户投诉处理。 LOGO 客户服务部工作流程 一、销售管理 1、首营客户，先由销售内勤在“时空供应链”内录入客户基础信息，对审 核通过的客户，方可与其发生业务。对公司要求签定代理协议的重点产品， 无代理协议不得销售。 2、公司销售药品实行先款后货。进行药品销售时，由销售内勤根据客户或 销售人员的要货申请开具《药品销售单》。财务部在收到《药品销售单》后 的半小时内对通过资金审核的销售单予以财务签章。 3、客户要求带货到公司的，由相关销售内勤于每日10：00将 《带货通知单》 发送至仓储部，并在货物到达公司后通知客户取货。需要发货的，由相关销 售内勤于每日14：00将《发货通知单》连同所需资料等统一交仓储部运输员 办理。 4 、公司开给客户的增值税票一律按销售价格开具。 5、销售内勤应按各业务部门规定，及时向相关业务员及销售经理提供销售 明细。每月应将销售业务与财务部核对；每月5 日前完成上月销售月报表， 并传至各相关业务人员及销售经理。 LOGO 二、销售退回 1、凡无正 理由或责任不应由本公司承担的退货要求，原则上不予受理。效 期短于6个月的药品，公司不接受退换货。 2、无论任何原因，公司概不接受非直接经销商的退货。 3、发生销售退回时，由销售内勤核对销售记录、退货方《购进退出单》，核 实后打印 《销后退回申请单》，由业务员填写退货理由，业务部负责人签署 退货意见、仓储部签署验收意见、财务部对退货商品的税票处理或退货单价 调整签署意见、总经理审批后方可办理。 三、退款 应退客户货款及保证金的，原则上由各业务人员办理，业务人员不在公 司时由销售内勤代办。应将客户退回的收据粘贴于领款单后，无收据的，由 客户本人填写领款单，经部门经理审核，财务部核查账务签字，总经理审批 后，财务部于每周五统一办理退款。 LOGO 四、资料、样品发放管理 1、销售内勤在收到业务员或客户的资料申请后两个工作日内办理完毕，以快 递或其他方式寄出，并做好资料投递记录和相关信息登记。 2、公司样品的发放严格管理，相关办事人员在样品申领时需填写 《样品申领 单》，注明品种、数量、使用人、用途等，于客户服务部办理领取手续。样 品必须建立专账管理。 五、客户信息管理 1、各销售业务人员按要求搜集本区域潜在客户信息，每月交客户服务部存档。 2、销售内勤在新客户发生销售后，建立正式客户档案。 3、客户服务部对代理协议进行登记、存档，并对协议执行情况进行监督管理。 LOGO 药品招投标基本知识 一、招标、投标的基本概念； 二、当前药品招标模式； 三、各招标模式解析。 一、招标、投标的基本概念 LOGO 招标（invitation to tender）是指招标人在时间、 地点、发出招标公告或招标单，提出准备买进商品的品种、 数量和有关买卖条件，邀请卖方投标的