AK客车工厂建设项目案例.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * 项目组织结构图如图所示，是强矩阵式管理模式。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ? * * 通过人力资源负荷图可以看出，项目实施中期需要的资源比较多。在人力资源的安排上，首先我们要保证关键路径上的资源充足，非关键路径上的资源适度调整，以确保资源负荷的平衡。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6.1费用计划分解说明 依据：WBS、基本设计确定的资源需求、资源价格、工作延续时间等； 方法：通过甘特图将各单项工作费用计算得出。 资源价格：工程师为15000元/月 ，工人为6000元/月，管理人员为30000元/月，法务专员为15000元/月，资料员9000/月，采购专员9000/月。 交付物：人力资源分配表和人力资源负荷图和各种费用累计曲线、挣得值分析。 6.2费用分解 6.2费用分解 * 项目 措施费 规费 企业管理费 利润 税金 其他费用 人力费 材料费 施工机械使用费 费用 20000 10000 10000 20000 15000 3000 25000 57000 20000 百分比 11.11% 5.56% 5.56% 11.11% 8.33% 1.67% 13.89% 31.67% 11.11% 分析重点 6.3 人力费用分解表 编码 任务名称 天数 资源名称 工资（日） 工作量/工日 数量 工资（日）*工作量 111 三通一平 15 工人 200 15000 1000 3000000 112 临时设施准备 15 工人 200 15000 1000 3000000 113 器械准备 7 工人 200 7000 1000 1400000 114 物资用料准备 14 工人 200 3000 214 600000 121 建材采购 22 采购专员员 300 18000 818 5400000 122 设备采购 15 采购专员员 300 18000 1200 5400000 123 其他物资采购 180 采购专员员 300 25500 142 7650000 131 桩基施工 30 工人 200 60000 2000 132 地下工程施工 60 工人 200 60000 1000 133 地上工程施工 120 工人 200 450000 3750 134 墙体工程施工 30 工人 200 90000 3000 135 厂内结构施工 90 工人 200 60000 667 141 给排水安装 80 工人 200 60000 750 142 消防安装 80 工人 200 2800 35 560000 143 采暖通风安装 90 工人 200 2800 31 560000 144 电气安装 60 工人 200 2800 47 560000 145 管道安装 80 工人 200 6000 75 1200000 151 设备安装 60 工程师 500 45000 750 152 设备调试 43 工程师 500 6000 140 3000000 161 外装饰 90 工人 200 90000 1000 162 内装饰 60 工人 200 45000 750 9000000 171 交工验收 30 工程师 500 3000 100 1500000 172 资料验收 60 工程师 500 3000 50 1500000 173 工程交付 10 工程师 500 3000 300 1500000 180 项目管理 560 管理人员 1000 10200 18 合计： 　 　 　 　 　 　 252530000 依据人力资源计划表、每个工作包所需的人力资源类型、薪酬标准。可以算每个工作包人力费用。 WBS 进度计划 费用估计结果 费用负荷曲线 费用累计曲线 (费用基线) 费用预算过程 费用分解 6.4人力费用负荷图 人力资源费用负荷图（万元） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工程师 100 220 100 100 150 150 100 150 150 100 100 100 100 100 100 150 150 工人 500 500 1000 1000 1500 1