内部控制制度《电子资料处理循环》.pdf

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內部控制制度 《電子資料處理循環》 文件管制等級: □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 歷 紀 錄 版次 修 訂 內 容 核准 權責 編撰 日期 0 第 1 版(新發行) 1. 總則 1.1. 制定目的 為促使本公司「內部控制」( Internal Control)之「電子資 料處理循環」( Electronic Data)程序 ,能有所遵循,特訂 定本文件,俾利各相關單位遵循。 1.2. 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序 與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位 資訊單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權 ,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。 2. 電子資料處理循環 2.1. 循環圖 【見】(資料 1)「電子資料處理循環圖」。 2.2. 循環作業 本循環之各項作業: 1) 組織及職責作業(CE 101),另訂之。 2) 系統開發及修廢作業(CE102),另訂之。 3) 系統應用文書管理作業(CE103),另訂之。 4) 系統使用管理作業(CE104),另訂之。 5) 資料輸出入管理作業(CE105),另訂之。 6) 資料處理作業(CE106),另 訂之。 7) 檔案及設備之安全作業(CE107),另訂之。 8) 軟硬體設備管理作業( CE108),另訂之。 9) 系統復原及測試作業(CE109),另訂之。 10) 電腦機房管理作業( CE110),另訂之。 11) 網路系統管理作業( CE111),另訂之。 12) 其他相關庶務管理作業(CE112),另訂之。 3. 附則 3.1. 制修廢與頒布實施 本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准 承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。 3.2. 編號、版本、日期、頁次/頁數 本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文 件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。 3.3. 附件 3.3.1. 相關資料 (資料 1) 「電子資料處理循環圖」 (資料 1) 「電子資料處理循環圖」 CE101 其他相關循 ← → 組 織 及 環 職 責

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