- 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
內部控制制度
《電子資料處理循環》
文件管制等級: □管制文件 □非管制文件
文件履歷紀要頁
文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級
管理代表 □管制文件 □非管制文件
文 件 履 歷 紀 錄
版次 修 訂 內 容 核准 權責 編撰 日期
0 第 1 版(新發行)
1. 總則
1.1. 制定目的
為促使本公司「內部控制」( Internal Control)之「電子資
料處理循環」( Electronic Data)程序 ,能有所遵循,特訂
定本文件,俾利各相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序
與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
資訊單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權
,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。
2. 電子資料處理循環
2.1. 循環圖
【見】(資料 1)「電子資料處理循環圖」。
2.2. 循環作業
本循環之各項作業:
1) 組織及職責作業(CE 101),另訂之。
2) 系統開發及修廢作業(CE102),另訂之。
3) 系統應用文書管理作業(CE103),另訂之。
4) 系統使用管理作業(CE104),另訂之。
5) 資料輸出入管理作業(CE105),另訂之。
6) 資料處理作業(CE106),另 訂之。
7) 檔案及設備之安全作業(CE107),另訂之。
8) 軟硬體設備管理作業( CE108),另訂之。
9) 系統復原及測試作業(CE109),另訂之。
10) 電腦機房管理作業( CE110),另訂之。
11) 網路系統管理作業( CE111),另訂之。
12) 其他相關庶務管理作業(CE112),另訂之。
3. 附則
3.1. 制修廢與頒布實施
本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准
承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。
3.2. 編號、版本、日期、頁次/頁數
本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文
件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。
3.3. 附件
3.3.1. 相關資料
(資料 1) 「電子資料處理循環圖」
(資料 1) 「電子資料處理循環圖」
CE101
其他相關循
← → 組 織 及
環
職 責
文档评论(0)