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风险和机遇清单及管理措施
TZ/QEO241-01
序号
风险和机遇来源
(作业活动/过程)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
起始--终止
评价措施有效性
严重程度
发生
概率
风险系数
风险等级
1
客户开发
合同评审过程
对市场需要产品的发展趋势判断失误;
客户要求识别不完整;
未能确保满足顾客要求就签订合同。
3
1
3
低风险
对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证;
对客户的要求实施监视和测量;
在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜;
相关文件:产品和服务要求控制程序
销售
2017.11.1至2018.4.1
有效
2
生产计划
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
3
2
6
一般
合理计算公司的实际产能;
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;
安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件:《生产与服务提供过程的控制程序》
生产部
2017.11.1至2018.4.1
有效
3
生产过程
生产不能准时完成计划;
不良率过高;
效率太低;
产品标识不清
4
2
8
一般
生产计划管理;
过程能力提前策划;
不良率前期策划;
标识管理要求;
相关文件:
《生产与服务提供过程的控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》
生产部
2017.11.1至2018.4.1
有效
4
产品交付
不能按时交付;
交付的产品不符合客户要求
4
2
8
一般
生产计划管理;
生产过程品质控制;
成品的品质检验
相关文件:生产过程管理控制程序;产品监视和测量控制程序;不合格品控制程序
生产部和品管部
2017.11.1至2018.4.1
有效
5
顾客服务
顾客投诉未能有效解决;
顾客满意度低,导致顾客流失
4
2
8
一般
对所接到的客户投诉进行登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,顾客投诉以报告形式存档;2.确保产品质量和交付,与客户保持积极沟通,确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件:顾客满意控制程序
销售部
2017.11.1至2018.4.1
有效
6
经营计划管理
与竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩
4
2
8
一般
对竞争对手的调查分析应严谨细致;
加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水平
总经理
销售
2017.11.1至2018.4.1
有效
7
内部审核
审核人员技能不熟练,导致审核浮于表面;
审核时发现的不符合项未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。
3
2
6
一般
对内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是取得内审员资格证书的人员;
对内审提出的不符合项,责任部门必须落实改进对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭。
相关文件:
内部审核控制程序
不符合及纠正措施控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
8
持续改进过程
不合格识别不充分;
改进意识不到位;
人员不具备改进能力
4
4
16
高风险
1明确不合格范围;
意识培训;
明确改进的流程和方法,并在组织内实施培训;
相关文件:
不合格及纠正措施控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
9
组织环境及相关方管理过程
组织环境识别不齐全;
相关方需求识别不完整
4
4
16
高风险
1定期进行监视和评审;
2采取对策
总经理
2017.11.1至2018.4.1
有效
10
应对风险和机遇的过程
1风险识别不齐全;
风险没有制定相应措施;
措施没有得到有效实施
5
4
20
高风险
1制定风险对策
相关文件:
风险和机遇控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
11
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺,
2.未能配置足够的资源
4
2
8
一般
在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;
通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。
相关文件:管理手册
总经理
2017.11.1至2018.4.1
有效
12
管理评审
输入项目不全;
输出项目未能有效落实
4
4
16
高风险
管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;
总经理确保每一项输入均得到评审;
输出项目需要执行“谁去做”“怎么做”“什么时间完成”以确保管理评审输出得到有效落实;
每年的管理评审必须评审上年度输出的执行情况;
管理评审控制程序
总经理
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
13
数据分析
数据信息不准确,导致分析的结论不合理
4
2
8
一般
要求用于数据分析的数据必须保持准确;2.公司品管部负责对数据的真实性实施监督和验证;
《数据分析与评价控制程序》
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