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内部审核检查表
QR-070 NO.
检查条款 检查内容 检查方法 检查结果
1. 组织 QMS 覆盖范围和过程 询问/确
是否有缺失？ 认
范围 2．组织 QMS 对标准条款是否
查问/确
剪裁？如有，所剪裁条款中过
认
程确凿没有？
4 质量管理体系
1．组织是否按标准要求建立、
概况切入
实施、保持和改进QMS？
审核
2．组织 QMS 过程是否被确定
概况切入
和管理？过程间顺序及关系
审核
是否被确定和管理？
4．1
3．自制 QMS 关键过程所需资
总要求 选择过程
源和信息是否充分，足以支持
审核
过程有效运行和监控？
4．组织 QMS 及过程测量和监
控点是否确定并有效？对测 概况切入
量和监控结果是否有分析、改 审核
进活动？
1．组织所建立文件是否包括
了质量方针和质量目标、质量 概况切入
手册、程序、记录及其他所要 审核
求的文件？
查阅文件
2．组织是否按照标准要求建
目录，并
立了文件化程序？
予确认
查阅文件
4．2 3．组织是否根据内部管理需
目录，并
文件要求 要建立了相应程序文件？
予确认
4．2．1
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