昌图绩效管理工作开展情况汇报.DOC

昌图县2016年预算绩效工作开展情况总结 为全面落实省市关于加强预算绩效管理工作的部署，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，加强财政预算支出管理，优化财政资源配置，对财政资金的事前、事中、事后进行全面的监控，确保财政资金安全、高效运行，提高财政资金使用效益。 一、预算绩效管理工作的开展情况 1、提高认识、强化措施、加强领导，确保实效。 在预算绩效工作管理方面，局领导高度重视，召开专题会议安排部署我县2016年预算绩效管理工作，按照2013年印发的《关于明确我局预算绩效管理领导小组成员单位及职责分工的通知》（昌财发［2013］80号）文件要求，明确职责，成立局预算绩效管理领导小组，全面负责我县预算绩效管理工作的领导，领导小组下设办公室，办公室设在预算科，同时要求各业务科室设立专人负责此项工作，各科室要做好与预算单位的协调沟通，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。　　　　 2、选取重点项目，开展绩效评价试点 由于预算绩效管理工作在我县处于起步阶段，本着稳步推进的原则，在实施中能够积累更多的经验，使以后的工作能够更好的进行推进，我县选取部分民生类支出项目作为绩效评价试点。2016年初我县选取12个项目70305万元资金制定绩效目标，在实际执行中，我县选取重点项目19个涉及金额213695万元，主要包括中小学校操场改造项目、农业综合开发高标准农田建设、村级一事一议、农村饮水工程、农场危房改造、新增粮食生产能力规划田间工程建设项目、种植业保险、就业补助、新农保项目、新型农村合作医疗、农村水利工程维修养护项目、土地确权补助、现代农业发展、耕地地力保护项目、农机购置补贴、千万亩经济林项目、玉米生产者补贴等项目开展绩效，撰写绩效评价报告。各业务科室及项目主管部门积极配合，指定专人负责此项工作，认真撰写绩效报告及绩效评价报告，将项目资金的使用情况、发挥的社会效益、经济效益及资金使用及管理方面存在问题进行全面的分析，并提出了改进的意见及办法，在以后的资金管理上提出了宝贵的意见。 3、选取县环卫处做整体绩效评价试点 环境卫生质量反映着城市经济发展水平，良好的环境卫生作用于人的生活和精神，环境卫生水平反映着城市居民的素质，城市生产生活环境的改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高。通过改善城区环境，增强市民的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会持续发展。开展环卫投入资金整体绩效评价，可全面了解财政资金在环境卫生方面的支出情况，财政资金发挥的具体效益，对下年度预算安排提供重要的依据。 二、存在问题 1、理解财政绩效管理不全面 由于以前各预算单位在支出时只注重财政资金的合理性、合法性、合规性，不考虑财政资金的效益情况，财政部门突然之间以财政绩效管理办法对预算单位进行评价，造成许多单位不理解，认为只要是我部门的资金，我只要合理、合规、不违反财经纪律，财政将无权干涉部门预算单位的支出情况。 2、预算绩效管理结果运用还需进一步加强 我县目前开展的绩效管理还只是处于对项目资金的使用管理上，发挥主管部门、财政部门的监督作用，确保该项资金能够更好的发挥经济效益。在评价结果的运用上，我们还处于超步阶段，未能将评价结果运用到对单位考核评比及下年预算安排上，在这方面我们将加强管理，使评价结果能够更好的运用。 三、下步工作打算 1、加强预算编制管理，提高预算编制的科学性 2017年我县将加大预算绩效管理力度，以预算编制为基础，提高预算编制的科学性，设置科学的项目支出绩效目标，执行中以绩效管理目标为准绳，严格绩效目标考核，强化预算执行。将当年的预算执行绩效报告作为下年度部门预算安排的依据。对于项目资金支出绩效评价合格的，县财政将增加下年度项目支出预算，对项目绩效评价不合格的单位将调减下年度经费支出指标预算。 2、将绩效管理工作贯穿于财政工作全过程 一要将绩效管理融于加强财政收入，培植县级财源建设上，不断提高我县财力水平，整合县级各类专项资金，发挥财政资金最大效益，培植我县财源，加大企业科技投入资金，充分发挥财政资金导向作用，引导促进全县一批成长性好，发展潜力大、税收贡献率高的企业快速发展；二是将绩效管理体现在财政支出上，压缩一般性开支，最大限度的挤出资金、资源、投入到最需要的地方，把更多的人力、物力、财力投向促进我县经济发展、改善城乡居民生活水平的事业上，集中力量办大事，将改善民生作为首要事情；三要从实际出发，量力而行，对财政投入的各类资金要按投入产出算账，发挥财政资金的使用效益。 3、加强预算绩效管理规范性，建立绩效管理档案 为确保我县预算绩效管理工作更加规范，我县将建立全县预算绩效管理档案，对每一个进行绩效考评的项目将由绩效评价人员形成的绩效评价报