2019年晋煤集团长治公司质量标准化安全管理附件.doc

安全管理执行要求表格 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 159 页 AQ-001：A类安管人员动态管理台账（培训科） AQ-002：B类安管人员动态管理台账（培训科） AQ-003：年度安全费用提取和使用计划（安全科） AQ-004：安全费用提取与使用统计总表（安全科） AQ-005：标准化建设基金使用明细表（安全科） AQ-006：（月度）生产安全费用使用明细表（安全科） AQ-007：安全费用单项验收记录表（安全科） AQ-008：科/队安全费用实施项目验收表（安全科） AQ-009：月/季安全费用完成情况说明表（安全科）1* AQ-010：重点安全技改工程项目进度表（安全科） AQ-011：检查分组点名册（安全科） AQ-012：外来人员入井登记表（安全科） AQ-013：安全检查记录表（安全科） AQ-014：安全隐患整改“五定”通知单（安全科） AQ-015：安全隐患整改验收报告单（安全科） AQ-016：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账（安全科） AQ-017：AQ-017：班组长以上干部及安全生产管理人员下井跟班和检查安全信息登记卡 AQ-018：安全指挥中心信息站隐患统计班报表 AQ-019：安全指挥中心隐患处置单 AQ-020：安全隐患整改验收报告单 AQ-021：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账 AQ-021：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理表 AQ-023：区队安全隐患排查治理（自查自纠）闭合动态管理记录表（采煤队、综掘队、机电队、机运队） AQ-024：职能科室安全隐患通知单（生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-025：职能科室安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录（生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-026：各级政府部门到矿安全检查记录簿（安全科） AQ-027：各级政府部门检查安全问题整改情况动态管理记录台账（安全科） AQ-028：集团公司、长治公司到矿安全检查记录簿（安全科） AQ-029：集团公司、长治公司检查安全问题整改情况动态管理记录台账（安全科） AQ-030—036：群监员活动表样（工会） AQ-037—048：三违处理档案（安全科） 1.查违章申报表；2.三违行为事实核定通知单；3.“三违”停工罚款通知单；4.检查；5.“三违”人员停工接受再教育联系单；6.“三违”人员接收再培训再教育记录表；7.“三违”人员接收警示教育培训记录；8.“三违”人员家属座谈记录；9.“三违”人员培训考核信息表；10.“三违”人员复工通知单；11.保证书；12.“三违”人员登记表； AQ-049:文件索引目录（安全科） AQ-050：规程措施管理台账（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-051：工程设计变更通知单（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-052：工程开工安全验收表（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-053：图纸交换记录台账（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-054：培训中心师资队伍一览表（培训科） AQ-055：培训设施设备一览表（培训科） AQ-056：培训经费使用明细台账（培训科） AQ-057：年度培训计划（培训科） AQ-058—71：新工人一期一档（培训科） AQ-072：主要负责人持证任职动态管理登记管理台账（培训科） AQ-073：煤矿安全生产特种作业人员数量动态管理台账（培训科） AQ-074：区队建制表（采煤队、综掘队、机电队、机运队） AQ-075：群监员安全监督工作记录（采煤队、综掘队、机电队、机运队） AQ-076：法律法规及其它要求清单（安全科） AQ-077：资料发放记录（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-078：安全生产法律法规、标准规范执行调查评估（安全科） AQ-079：安全生产法律法规、标准规范执行调查总结报告（安全科） AQ-080：各类文件索引目录（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-081：发文登记表（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室） AQ-082：月度安全总结及下月计划（安全科） AQ-083：山西省煤矿一般生产安全事故调度汇报卡（安全科） AQ-084:事故调查记录；（安全科） AQ-085:事故调查报告；（安全科） AQ-086:事故调查处理登记表；（安全科） AQ-087:生产安全事故统计表（安全科） AQ-088:伤亡事故统计表；（安全科