花洒水箱开发项目评估报告.ppt

* 自制零件图 壳体 左右按钮 外壳 左右支撑杆 * 按钮装饰壳 锁紧外壳 直管 弯 管 自制零件与图片展示 * 锁紧螺母 锁紧盖 墙扣 自制零件图 * 2、部份自制水箱注塑与组装设备投入评估 水箱部分自制方案设备与人力投入评估 序号 机台吨位 穴 成型周期 操作人员 年订单量 日订单需求量 日生产时间 日机台使用率 日需求人力（人/天） 壳体 650T 1 110 2 90300 304 33440.0 0.42 1.9 外壳 200T 1 80 2 90300 304 24320.0 0.31 1.4 左右装饰按钮 120T 4 45 1 90300 304 3420.0 0.04 0.1 左右支撑架 90T 4 30 1 90300 304 2280.0 0.03 0.1 墙扣 160T 2 28 1 90300 304 4256.0 0.05 0.1 按钮装饰壳 160T 2 30 1 90300 304 4560.0 0.06 0.1 锁紧外壳 160T 2 35 1 90300 304 5320.0 0.07 0.1 弯管 160T 2 60 1 90300 305 9150.0 0.12 0.3 直管 160T 2 60 1 90300 306 9180.0 0.12 0.3 锁紧盖 160T 2 35 1 90300 307 5372.5 0.07 0.1 锁紧螺母 120T 4 38 1 90300 308 2926.0 0.04 0.1 日合计使用机台：1.32台 合计人力：4.5人 * 现有机台盈余与水箱需求机台状况表 盈余机台种类 盈余机台数量 需求数机台种类 需求机台数量 120T 0.5 120T 0.09 90T 1 90T 0.13 260T 1 160T （260T机台替代） 0.37 200t 0 200T 0.31 650t 0 650T 0.42 1、注塑外观件两人作业。 2、注塑非外观件一人作业 3、满足日订单需求量合计人力:4.5人/天 4、满足订单需求机台：1.32台（包括外购650吨注塑机台） 目前机台可以 满足需求！ * 3、部分自制设备投入合计 650吨注塑机需外购，单价约100万，其他吨位机台目前均有且可以满足该两款的生产需要 组装进水阀、排水阀试水机二台： 48000×2= ￥ 96000 水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约12万 模具开发设计投入：￥614000 合计总投入：183万 * 4、部分自制水箱成本投入评估（旧报价） 1、自制零件：壳体、外壳、左右装饰按钮、左右支撑架、墙扣、按钮饰壳、锁紧外壳等。 2、进水阀、排水阀整组采购（单价约24元） ￥46.703 * ￥56.68 5、部分自制水箱成本投入评估（新报价） 6、进排水阀采购价对比 供应商 自制单价 厦门标尔玛卫浴 潮州统用卫浴 厦门威迪亚卫浴 厦门瑞尔特卫浴 价格 14.587 24 19 31 31.5 * * 6、部分自制水箱成本投入评估总结 装饰板、装饰银条：3元 * 阶段四 各方对比评价 * 单价 方案 HH1008 单价（元） HH40002 单价（元） 全部自制 42.807 45.807 部分自制 56.68 59.68 全部外发 （含利润） 59.8 63.37 1、三种方案生产成本对比 * 方案 一次 总投入 不足 优势 全部外发 0 1、利润空间小； 2、品质不易控制 1、无需前期投入 部分自制 183万 1、利润空间较小，成本优势不突出 1、可以分摊事业部机台折旧费和人力浪费 2、相对全部外发年利润多： 230286元 全部自制 234.6万 1、一次投入成本高 2、水件生产技术和品质控制无优势，实际成本必将超过理论成本 1、利润空间较大 2、可以分摊花洒事业部机台的折旧费和人力闲置浪费。 综上所诉建议:执行部分自制方案 2、各方案优劣评估总结 * * * LOGO * 花洒水箱开发项目评估 制定:王国胜 审核: 批准: 立项时间: 2012-5-10 结案时间: 2012-9-30 * 目录 项目背景· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 项目评估开展思路· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 水箱市场调查 2011年集团水箱订单状况分析· · · · · · · · · ·