四季花田管理方案设计.doc

丽森农业生态观光园经营管理方案 一、经营背景描述： 丽森农业生态观光园是利川市首家规模最大、项目最优的旅游开发项目。该项目开发得到了市委、市政府的高度正视和重点支持，该项目的建成将有效提升了利川市的旅游接待水平，同时也为地方农村经济水平的提高创造了优越条件。 二、文化背景描述： 2015年5月，一个特色生态观光园在利川城郊建成。这里四季如春、花团锦簇，这里的生态美食、商务客房、风味别墅、棋牌、野外游乐、骑射观光、儿童乐园等服务项目将无限满足旅游者的生理需求和精神需求。 丽森农业生态观光园是运用园林和装饰的表现手法，将旅游环境与山水园林相结合，通过表达自然、艺术、文化等一系列主题，满足旅游者对于自然的向往以及对各种地方或民族文化的探究心里。如今，在高楼林立的都市生活中，看惯了高楼大厦，钢筋混凝土建筑引起的视觉疲劳后，人们期待回归自然，期待去掉外饰还其本质。 二、企业文化规划： 企业精神：坚韧不拔、勇于创新。 企业使命：服务人民、回报社会。 企业理念：以人为本、顾客满意、企业满意。 企业情怀：爱国家、爱公司、爱员工、爱家庭。 企业价值观：共创生态旅游、共享生态未来。 三、管理架构：附图 四、发展规划： 根据公司总体战略规划，计划实施五年规划目标，具体实施计划分解如下： 1、一期发展规划：2015年1月至2015年5月，生态观光园特色餐饮服务项目将正式对外开放。同时，园区周边硬件设施、生态环境、生态养殖务必相对完善，以确保一期服务项目的经济效益和社会效应。 2、二期发展规划：2016年1月至2017年5月是生态观光园二期住宿项目的建设和筹备时间，计划2017年5月全面对外开放。要求二期服务项目开放的同时全面完善园区硬件设施、安防设施和生态绿化环境，以此巩固园区社会口碑。 3、三期发展规划：2018年6月至2019年1月，公司将全面打造园区三期项目，主要包括射击场、跑马场、野外游乐园、玫瑰园等辅助休闲服务项目。随着三期开发项目的圆满结束，整个生态园的发展将从创业期步入成熟期。后期，公司管理团队和服务团队的工作重点是不断提升内部质量，加强企业文化建设，确保企业经济效益和社会效应，为公司的不断发展奠定坚实的资金实力和管理实力。 五、一期项目（田园美食）经营管理计划： （一）、人力成本规划： 1、一期项目人员编制及工资预算表：单位（月、元） 部 门 岗位名称 共需人数 工资标准 工资小计 部门合计 总办 执行总经理 1 6500 6500 3人12700元 行政经理 1 4000（罗银） 4000 文员 1 2200 2200 餐饮部 领班 2 2600 3200 23人35200元 服务员 13 2000 26000 传菜员 5 1800 9000 收银员 2 2200 4400 保 洁 1 1600 1600 厨房部 厨师 17人（凉菜2人、面点1人、蒸菜1人） 4000 68000 21人74400元 勤杂 4 1600 6400 财务部 主管会计 1 4000 4000 3人9200元 出纳 1 2600 2600 保管 1 2600 2600 后勤 主管 1 3000 3000 5人11700元 保安 2 2000 4000 维修（兼职） 1 1500 1500 外围保洁 2 3200 3200 总 计 56人 —— —— 143200元 2、人员编制及工资预算说明：以上人员编制及工资预算是针对一期餐 饮项目实际需求而拟定，后期人员规划将根据公司实际情况合理调整。以上工资含保险费和全勤奖。 （二）、经营预算规划： 1、收入预算： （1）2015年12月31日前不在此预算内； （2）第一年度本餐厅实际餐位为350个，按照60%的就座率计算为每天（中晚餐）420人消费，人均消费60元，即日均收入为25200元，月收入为756000元； 2、费用预算： （1）原料成本：以上总收入直接成本率按照45%计算，月原料成本为340200元。 （2）工资成本：根据上述每月18.3万的工资成本计算，比例为24%，其工资成本符合行业工资水平。。 （3）能耗成本：含水、电、气、通讯费，根据行业规律以5%计算，月成本为45900元； （4）物耗成本：含办公物耗和经营物耗，根据行业规律以2%计算，月成本为15300元； （5）税费成本：按照营业总收入60%的金额及8.6%的税率计算，月税费为39474元； 对比分析结果：根据以上成本费用预算结果，每月综合费用合计623970元，月利润为141030元。 （三）、筹备及管理规划： 1、营销计划： （1）、市场调研：