安全生产标准化评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划 受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司 序号 存在问题 整改建议 整改期限 整改部门 /责任人 整改前的安全措施 部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。 补充落实会议纪要中对前次会议工作要求的落实情况。 15个工作日 安全生产责任制落实情况的考核记录不全 补充安全生产责任制的考核记录。 15个工作日 管理层安全生产责任制培训记录不详细 完善管理层的安全生产责任制培训。 15个工作日 财务报表中无安全生产费用归类统计 将安全生产费用在财务报表中单独列支。 15个工作日 职能部门未定期识别和获取本部门使用的法律法规 补充各职能部门定期识别和获取法律法规记录。 15个工作日 未见法律法规培训的考核记录 补充法律法规培训的考核记录。 15个工作日 未见“班组岗位达标”制度，未见制度执行记录 补充“班组岗位达标”制度。 15个工作日 规章制度考核记录不全 补充规章制度培训考核记录。 15个工作日 操作规程培训的考核记录不全 补充操作规程培训考核记录。 15个工作日 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估不规范，评估结果与实际不符 规范全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程评估报告。 15个工作日 未见安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划 制定安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划。 15个工作日 文件管理制度执行记录不全 补充文件管理制度执行记录。 15个工作日 未见“风险评价信息”，外来施工队伍安全管理记录不全 补充“风险评价信息”，完善外来施工队伍安全管理。 15个工作日 未见定期识别培训需求的记录 定期识别培训需求。 15个工作日 部分培训未按计划执行；培训记录不全 培训按照培训计划执行，留有记录。 15个工作日 相关方安全教育培训记录不全。 补充相关方安全教育培训记录。 15个工作日 未见安全现状评价报告。 补充安全现状评价报告。 15个工作日 厂区没有人、车行走分隔线。 划出厂区的人、车行走分隔线。 15个工作日 未见照度检测。 提供有资质的机构出具的照度检测报告。 15个工作日 一处护栏高度不够，一处斜体走台无踢脚板。 抬高护栏高度，添加斜体走台处的踢脚板。 15个工作日 无火灾自动报警、烟雾火警装置。 建议设置火灾自动报警、烟雾火警装置。 15个工作日 一处皮带无拉线事故开关。 增加皮带拉线事故开关。 15个工作日 叉车、铲车、绝缘手套、鞋没有检定记录。 叉车、铲车、绝缘手套、鞋进行检定，贴检定标签。 15个工作日 气瓶处未见消防器材、个别气瓶漆色标识不明显；部分气瓶安全附件不全；全部气瓶无防倾倒措施。 在气瓶处设置消防器材，重新涂抹气瓶漆色；健全气瓶安全附件；所有气瓶增加防倾倒措施。 15个工作日 未见检验记录。 补充检验记录。 15个工作日 部分线路不规范，插头直接从配电箱中引出。 检查线路，整理所有线路。 15个工作日 未见低压电器电缆线路的预防性实验记录 补充低压电器电缆线路的预防性实验记录。 15个工作日 配电柜定期检测报告不全 提供配电柜定期检测报告。 15个工作日 安全路线设置不太合理，进大门后的黄线太靠近砖头的堆垛。 合理设置进大门后的安全路线。 15个工作日 应急照明点设置的有所缺乏，靠近窑炉主控室走道无应急照明。 补充应急照明，特别是靠近窑炉主控室走道。 15个工作日 管理制度中记录、考核、记录的相关内容未见。 补充管理制度中记录、考核、记录的相关内容。 15个工作日 无交叉作业管理规定。 在管理制度中补充交叉作业管理。 15个工作日 两处配电箱不符合要求。 按照规定要求去除多余的插头，增加盖板等。。 15个工作日 部分安全警示标志缺乏：如“防止碰头”标志；窑炉处缺乏“防止烫伤”标志；安全出口标志箭头指向错误，指向反了。 补充“防止烫伤”、 防止碰头”标志标志；设置方向正确的安全出口标志。 15个工作日 个别停用的设备、配电箱未挂“停用”牌。 在停用的设备、配电箱处悬挂“停用”牌。 15个工作日 一处皮带传动侧边缺防护栏。 在皮带传动侧边增加防护栏。 15个工作日 窑炉旁缺乏“煤气中毒”、“防煤气泄漏”标志。 窑炉旁设置“煤气中毒”、“防煤气泄漏”警示标志。 15个工作日 管理机动车辆以包代管。 履行安全生产主体责任，补充相应的检测报告，承包商协议等。 15个工作日 相关方提供的叉车、铲车、外包工未定期进行风险评估。 提供出叉车、铲车、外包工定期进行的风险评估报告。 15个工作日 未见所有承包商的协议。 提供出所有承包商的协议。 15个工作日 未见隐患评估分级记录 排查出来的隐患汇总后进行评估分级。 15个工作日 隐患排查工作方案中未明确排查方法和要求 隐患排查工作方案中补充排查方法和要求。 15个工作日 排查的隐患